老师民宿付出去的房租，先收到发票了后给钱，借销售费用-房租费，贷其他应付款-某某公司，支付钱借其他应付款-某某公司 贷银行存款
他这个是一个月的吗？如果是的话，这个销售费用改成主营业务成本，这个属于你的成本的一部分，你有收入吧。
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老师像这种的我们要怎么做账！！！当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的，不是打这家公司公户！！！而且当时对方私户户名也不是他们公司法人，这个要怎么处理？
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你好，请教一下，如果工资延后发放了，2个月发一次了。个税先申报了，跟实际发放不符，有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
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老师，我有一个月的一张凭证写错了，把主营业务成本写成了主营业务收入，导致我利润表的营业收入是负数，那我这个月红冲了那笔凭证，然后再把正确的分录做在这个月吗？那之前的利润表是错误的，怎么办呢？
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购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
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去年年终奖计提6万，3月发年终奖4万，调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万，这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万，这怎么办
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你好老师，我们公司向另外一个公司购买了一台二手设备，该设备属于另外一个人，是这个公司的一员，我们向这个人付了48万，后面设备拉过来安装，又向这家公司付了70万，这个账务怎么处理啊
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从境内非上市公司取得的股息收入是免征什么税的？？ 从接内上市公司与非上市公司什么情况下交个税，什么情况下不交个税？
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老师您好，请问最新企业所得税纳税申报表有啥变化吗
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老师怎么分析季度利润表有没有风险呢？
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老师您好，请问那个残保金咋交的，比如说我们公司现在150个人，如果说按照1.5%的比例，残疾人安排残疾人的话，他大概需要三个人，如果没有这三个残疾人的话。他那个残保金怎么计算？他是按照就是说全年所有员工工资的员工工资，然后按照比例，就是按照那个税费率。交那个参保金，还是说按照这3个人乘以他那个平均工资来交的？那个参保金到底是按什么交的？
粤公网安备 44030002003870号
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是半年的房租
按月借主营业务成本 贷应付账款。 什么时间支付 借应付账款，贷银行存款
老师民宿买的防盗门计入那里
你好金额大固定资产 小销售费用
您好2000元计入固定资产吗
可以 2000以上或3000以上都可以做这个你们自己选的
老师分录是借固定资产-防盗门，贷银行存款，次月 借销售费用-折旧费 贷累计折旧-防盗门，这样对吗
你好对的可以这么做的
老师我是先支付钱后给开的发票，先走借预付账款，贷银行存款，收到发票借固定资产，贷预付账款，次月借销售费用-折旧费，贷累计折旧-防盗门，这样对
可以的，可以这么做的
老师公司收到房租，没给开发票呢，借银行存款，贷应付账款 等到收到发票借应付账款，贷其他业务收入对吗
借银行存款贷预收账款应交税费 这个时候你收到了钱就得交哪增值税不管开没开发票，然后按月 借预收账款 贷其他业务收入开了发票之后借预收账款负数， 贷其他业务收入负数 在做发票借预收账款 贷其他业务收入