老师民宿付出去的房租，先收到发票了后给钱，借销售费用-房租费，贷其他应付款-某某公司，支付钱借其他应付款-某某公司 贷银行存款
他这个是一个月的吗？如果是的话，这个销售费用改成主营业务成本，这个属于你的成本的一部分，你有收入吧。
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老师，我转到公户1000，然后公户又开电子包函1000写分录是不是：借银行存款贷其他应付款-某某，借财务费用贷其他应付款-某某
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每月从员工工资里扣除宿舍租金200计提工资的时候 借：应付职工薪酬 200 贷：其他应付款-某人200 付给房东租金 借：应付账款-房东 800 其他应付款-某人 200 贷：银行存款 1000 收到发票 借：管理费用 1000 贷：应付账款-房东 800 其他应付款-某人 200 这个账务现在不平了，怎么修正呢 求教老师
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老师你好我想问下，总公司转账给分公司支付房租，借银行存款贷其他应付款，分公司支付房租借其他应付款，贷银行存款，为什么总公司付的钱不在其他应付款里面体现
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11月应付某公司场地租赁费263.65，11月计提租赁费 借:销售费用-场地租赁费263.65 其他应应付款-某公司263.65 12月收到某公司开的租赁费专用发票，不含税金额251.1，税额12.55，价税合计263.65，冲销11月计提的费用 借:借:销售费用-场地租赁费-263.65 其他应应付款-某公司-263.65 再根据发票入账 借:销售费用-场地租赁费251.1 应交增值税进项税额12.55 贷:其他应付款-某公司263.65 借:其他应付款-某公司263.65 贷:银行存款263.65 老师看看是这样做吗
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老师民宿付出去的房租，先收到发票了后给钱，借销售费用-房租费，贷其他应付款-某某公司，支付钱借其他应付款-某某公司 贷银行存款
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老师帮计算一下这道题
粤公网安备 44030002003870号
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是半年的房租
按月借主营业务成本 贷应付账款。 什么时间支付 借应付账款，贷银行存款
老师民宿买的防盗门计入那里
你好金额大固定资产 小销售费用
您好2000元计入固定资产吗
可以 2000以上或3000以上都可以做这个你们自己选的
老师分录是借固定资产-防盗门，贷银行存款，次月 借销售费用-折旧费 贷累计折旧-防盗门，这样对吗
你好对的可以这么做的
老师我是先支付钱后给开的发票，先走借预付账款，贷银行存款，收到发票借固定资产，贷预付账款，次月借销售费用-折旧费，贷累计折旧-防盗门，这样对
可以的，可以这么做的
老师公司收到房租，没给开发票呢，借银行存款，贷应付账款 等到收到发票借应付账款，贷其他业务收入对吗
借银行存款贷预收账款应交税费 这个时候你收到了钱就得交哪增值税不管开没开发票，然后按月 借预收账款 贷其他业务收入开了发票之后借预收账款负数， 贷其他业务收入负数 在做发票借预收账款 贷其他业务收入