老师民宿付出去的房租，先收到发票了后给钱，借销售费用-房租费，贷其他应付款-某某公司，支付钱借其他应付款-某某公司 贷银行存款
他这个是一个月的吗？如果是的话，这个销售费用改成主营业务成本，这个属于你的成本的一部分，你有收入吧。
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为什么房东包给租赁公司的租赁费用，租赁公司借：长期待摊费用贷：银行存款为什么借方不是其他应付款；而帮房东卖房子收到的费用借：其他应付款 贷：银行存款
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请问某某垫资帮单位交社保会计分录可以这样处理吗？借：管理费用社保单位部分其他应收款社保个人部分贷：其他应付款某某人公司有钱还给个人时，借：其他应付款某某人贷：银行存款
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11月应付某公司场地租赁费263.65，11月计提租赁费 借:销售费用-场地租赁费263.65 其他应应付款-某公司263.65 12月收到某公司开的租赁费专用发票，不含税金额251.1，税额12.55，价税合计263.65，冲销11月计提的费用 借:借:销售费用-场地租赁费-263.65 其他应应付款-某公司-263.65 再根据发票入账 借:销售费用-场地租赁费251.1 应交增值税进项税额12.55 贷:其他应付款-某公司263.65 借:其他应付款-某公司263.65 贷:银行存款263.65 老师看看是这样做吗
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老师民宿付出去的房租，先收到发票了后给钱，借销售费用-房租费，贷其他应付款-某某公司，支付钱借其他应付款-某某公司 贷银行存款
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老师 企业承包给第三方公司装修的办公室，支付的各项钱款可以做成 借：其他应付款-某某公司 贷：银行存款 不？收到发票后再做 借：固定资产 贷：其他应付款-某某公司
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有的罚款是销售费用有的是营业外收入或者支出要怎么区分
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之前做过外贸的但是公司规模小，成本什么的也没有做的那么到位，现在去面试一个同行业工贸一体还是高新的出口企业的主管，感觉心里没底，需要怎么做这个工作，还请老师指点
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老师您好，有公司做财务外包服务的合同模版吗？
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出纳到月末 做完银行余额调节表，是不是要把没记账的事项写到第二个月是吗？
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公甲公司下办了幼儿园，幼儿园老师外包出去，属于劳务人员，公司给老师买的工作费怎么记账？
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@董孝彬老师。别的老师别回答，老师，我们称税务局的工作人员，怎么称呼为好？
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请问老师，为公司购买的50元以下的小东西，这种小额零星无发票的东西可以拿什么单据入账？
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12月底新开的公司，目前一直没有销售，但是支出已经一百多了，租厂房，装修，买机器等等，公司买了金蝶财务软件，这些支出一部分有票，很大一部分没有，我应该怎么开始第一笔做账呢？
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我是想知道，一个劳务公司的HR他的工资计入费用，还是主营业务成本。产生的费用计入哪里，还有就是劳务派遣后，对方单位发过来的工资，我们不是要代发给派遣人员吗，那笔收入怎么弄，还是有点懵
粤公网安备 44030002003870号
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是半年的房租
按月借主营业务成本 贷应付账款。 什么时间支付 借应付账款，贷银行存款
老师民宿买的防盗门计入那里
你好金额大固定资产 小销售费用
您好2000元计入固定资产吗
可以 2000以上或3000以上都可以做这个你们自己选的
老师分录是借固定资产-防盗门，贷银行存款，次月 借销售费用-折旧费 贷累计折旧-防盗门，这样对吗
你好对的可以这么做的
老师我是先支付钱后给开的发票，先走借预付账款，贷银行存款，收到发票借固定资产，贷预付账款，次月借销售费用-折旧费，贷累计折旧-防盗门，这样对
可以的，可以这么做的
老师公司收到房租，没给开发票呢，借银行存款，贷应付账款 等到收到发票借应付账款，贷其他业务收入对吗
借银行存款贷预收账款应交税费 这个时候你收到了钱就得交哪增值税不管开没开发票，然后按月 借预收账款 贷其他业务收入开了发票之后借预收账款负数， 贷其他业务收入负数 在做发票借预收账款 贷其他业务收入