
原来其他应付款-某某人“借方”科目挂了115万,经查询后发现是前期公司借个人用来周转开支的现金累计款项,由于还款时是通过对公户银行存款偿付的,所以会计入了账,却没有做通过现金借入的账务导致其他应付款科目下一直挂着借方金额,我直接补录借现金,贷其他应付款~某某人,然后再补录借款进来现金的花出去的去向账可以吧???
老师,请问一下公司公户收到一笔 农民工创业奖 就业服务中心转入的。借银行存款 贷应收账款还是贷方啥呀
老师,购买原料的票还没收到,料已到入库,钱也给对方了,分录是不是 借:应收账款-某某公司 这里的科目应该是预收账款对不对,如果这个公司往来一直用的一个科目应收账款,是不是可以用应收代替预收账款科目啊? 贷:银行存款-某某银行 如果月末还没到钱做暂估入库结转成本 借:库存商品 贷:应收账款-暂估入库 对不对? 如果料到了入库了,票没我们,钱我们也没给 不做账务处理 月末结账票还没催来,我们也没给钱,入库的料还用了需要结转成本 借:库存商品 贷:应付账款-暂时估入库 这样几种情况这样做对不对?
老师,我们是物业公司每次都是先给对方开发票,他们过段时间再给我们钱,这样是不我们自己打发票先做 借:应收账款一某某公司 贷:主营业务收入 应交税费一应交增值税 收到钱后(不用附发票,只付收款回单就可以了) 借:银行存款 贷:应收账款一某某公司
老师,请教一下,企业对公账户收到一笔钱进账,是某某信托公司打过来的,借方是银行存款增加,贷方计入什么科目?
老师,收了客户定金,毁约不要货了,订金我转营业外收入吗
请问法人把车租给公司,需要办理什么手续呢
分公司之间能有资金往来吗?必须要通过总公司之间吗?我们是人力资源公司,下设AB两家分公司,现在客户把款打到了A分公司,但是社保公积金缴纳都需要在B分公司,我现在需要把成本计入A,怎么做分录
老师,端午节门店买的糯米、酱油、大枣、咸蛋在店面包粽子让员工包粽子自己吃。也不多,就是一个仪式而已,这个发票直接入福利费吗
郭老师,一般纳税人化工类消费税,要核定消费税和环保税,季度申报,还是月度申报
老师,第二季度报时,利润表填报,有两列数,一列本期金额,一列上期金额。是如何取数的?
25年所得税可以在26年补计提吗
无票支出部分,为了方便以后查数据,能不能借:管理费用-无票支出 贷银行存款呢?
燃气公司的分录和税务处理,可以帮忙发一下嘛
小规模纳税人,营业外收入-赞助费要计提税吗?