老师 ，你好 ，小规模企业，计算企业增值税，开普票不超过30万，免交增值税，有一部分销售收入未开票，应该怎样计算，那一部分销售收入是员工收的定金加银行回款
你说的怎么计算是什么？
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Q
小规模季度销售不超过30万是不用交税的，那发票上这部分增值税是不是要做主营业务收入交企业所得税，会计做账怎么处理，分录怎么写
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Q
现在按减百分之一增收增值税，我小规模纳税人，一季度没有30万的销售额，那免税的那部分增值税要计入营业外收入，是按百分之三的税额计营业外收入还是安百分之一的税额计营业外收入(普票上开的是1%开的票)？
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老师你好，请问小规模纳税人季度销售额不超30万不交增值税，这部分增值税计入到营业外收入吗？如果这样的话是不是需要交企业所得税了？
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Q
小规模减按1 普票 季度未超过30万 销售时 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税金-应交增值税（1%的税） 未达到季度30万，免税时： 借：应交税金-应交增值税 贷：营业外收入 老师帮忙看看 这样做对吗
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Q
老师，小规模开销售发票，做账是，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税，然后这个不超过30万的部分不是免增值税吗， 我是吧贷方的应交增值税转入其他收益中吗
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粤公网安备 44030002003870号
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计算增值税
未开票收入和未开票收入一样计算增值税
超过30万按照3%缴纳增值吗
现在来说是按照1%计算的
还是计算销售额在计算应纳税额在
您说的这个是什么意思
就还未开票的销售收入也是先计算销售额在计算应纳税额，征收率按1％
对，没错的，就是这么算的
好的谢谢
不客气，帮忙给个五星好评