老师，请问申报表的27栏退税勾选未申报税额，后期申报退税完结了，税额已入账，需要把对应的未申报税额转出冲减吗，需要的话，这个要填写在申报表哪里，会计分录怎么做
您好 如果企业已经完成了退税申报并且退税款已经到账，那么未申报税额就不再存在，因此不需要将其转出或冲减。 在实际操作中，企业通常会在退税完成后，将已退还的税款记录在账目中，以反映该笔资金的真实用途和去向。具体的会计分录应根据企业的实际情况和会计制度进行编制，一般涉及“银行存款”和“应交税费”等科目。
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老师，您好，我们公司10月开具了五联的出口普通发票，是不申请退税的，现在需要进行申报 1、出口收入的金额一般是填在第7栏免、抵、退办法出口销售额呢，还是填在第8栏免税销售额这里呢？ 2、减免税申报明细表，出口免税这一样也是需要填写的是吗 3、开了出口发票，对应这一单出口的进货发票也要同步勾选的对吗，然后再作进项转出的吗？
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去年9月份出口的，销售额填在增值税申报表免抵退拦里已申报，去年没有申请退税，今年申请退税，税务说销售额里有一部分是买进的备件，不能退税，需进项税额转出。销售额填写在了免抵退拦里，需要修改报表把一部分不能退税的销售额改到免税拦吗？
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老师，11月份异地完税已经申报缴纳，11月份本地申报已抵减异地完税金额，现在12月份红冲11月份异地完税的金额，12月份的申报表需要怎么填写？本月申请红字发票，做销售退回吗？
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老师，请问申报表的27栏退税勾选未申报税额，后期申报退税完结了，税额已入账，需要把对应的未申报税额转出冲减吗，需要的话，这个要填写在申报表哪里，会计分录怎么做
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老师，你好，请问3月勾选认证退税发票，4月把在电子税务局退税那做了进项发票回退，请问这个发票在4月申报表是要做进项税额转出还是怎么样？ 对方是2月开的发票，我3月勾选退税，4月我发现发票开错了，然后回退供应商，供应商是在4月开红字信息表冲红发票，然后我现在看了3月勾选退税只有2份，但是4月申报表显示期初勾选认证未退税有8份，我需要怎么申报4月增值税申报表
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那增值税申报表的待抵扣认证额就一直挂账吗，不用冲减，还是税务局的系统会自动冲减掉已经退税的未申报税额
是的，你这个是继续放在账上的
申报表不用填数据冲减对吧，老师，那申报表进项税额转出这里的，14栏数据和26 b栏数据，这个填写的原因是什么，我看有些人退税了，就在这里填写抵扣
是在14栏和23b填写退税额，打错了
你这个都退税了，就没有必要反复填写的了
没有啊，之前就勾选退税认证，这里26栏就自动读取金额，27栏就自动累加了，退税后的税额，一直没冲减过，但是看到这里未抵扣的税额一直累加，其中部分已申报退税，不用冲减的话，我就放着
是的，你这个继续放着的