老师，武汉公司有两个项目，一个山东，简易，一个武汉，老板们现在要区分各个项目企业所得税，请问这个怎么区分呢？ 如果已开票金额区分公司缴纳的，但是山东项目股东不同意说有异地预缴的企税，不能只算公司缴纳的分摊
分摊原则：根据国家税务总局的规定，企业应当按照以下原则进行分摊：总分机构按照“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的办法计算企业应纳税所得额和应纳税额，并按规定进行分摊。也就是说，首先由总机构统一计算全部应纳税所得额，然后根据总分机构各自的应纳税所得额占比计算出各分支机构的应纳税所得额，再分别按各自的适用税率计算应纳税额。 分项目核算：如果武汉公司的两个项目在业务性质、客户群体、成本费用等方面有明显的区分，可以考虑按项目进行核算。各项目分别计算应纳税所得额和应纳税额，然后根据总分机构各自的应纳税所得额占比计算出各分支机构的应纳税所得额，再分别按各自的适用税率计算应纳税额。 按比例分摊：如果武汉公司的两个项目在业务性质、客户群体、成本费用等方面没有明显的区分，可以考虑按比例分摊。具体比例可以根据各项目的收入、成本、费用等指标的占比来计算。 协商一致：如果山东项目的股东不同意只按已开票金额计算公司缴纳的企税，可以考虑与股东进行协商，寻找一个双方都能接受的方案。可以考虑将两个项目的税费分开计算，或者按照一定的比例分摊税费。
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老师你好，我们总公司在深圳，马上要接一个项目，在深汕合作区那儿，如果说我们直接用总公司接这个项目的话那是不是就算异地项目要预缴2％的税金？如果说我在深汕合作区注册一个分公司来接这个项目是不是就不用预缴了？所有的税金就都由新注册的公司去缴纳？还想问一下深汕合作区注册新公司需要哪些资料资质？
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你好老师，我现在有个问题想咨询一下，我们公司是建筑企业，在异地有个项目，需要项目所在地预缴税款，之前在其他地方只预缴增值税和附加税还有企业所得税，近期有个项目在广东省，项目所在地税务局还需要预缴个人所得税，这个个人所得税不是核定的，让自主申报，我们在当地的自然人客户端全额申报了2个人的工资薪金，不超过5000元，不用缴个税，现在在机构所在地税务局还需要再申报吗？那申报的这两个人员怎么做账务处理呢？麻烦老师解答一下，谢谢
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你好老师，我现在有个问题想咨询一下，我们公司是建筑企业，在异地有个项目，需要项目所在地预缴税款，之前在其他地方只预缴增值税和附加税还有企业所得税，近期有个项目在广东省，项目所在地税务局还需要预缴个人所得税，这个个人所得税不是核定的，让自主申报，我们在当地的自然人客户端全额申报了2个人的工资薪金，不超过5000元，不用缴个税，现在在机构所在地税务局还需要再申报吗？那申报的这两个人员怎么做账务处理呢？麻烦老师解答一下，谢谢
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你好老师，我现在有个问题想咨询一下，我们公司是建筑企业，在异地有个项目，需要项目所在地预缴税款，之前在其他地方只预缴增值税和附加税还有企业所得税，近期有个项目在广东省，项目所在地税务局还需要预缴个人所得税，这个个人所得税不是核定的，让自主申报，我们在当地的自然人客户端全额申报了2个人的工资薪金，不超过5000元，不用缴个税，现在在机构所在地税务局还需要再申报吗？那申报的这两个人员怎么做账务处理呢？麻烦老师解答一下，谢谢
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老师，武汉公司有两个项目，一个山东，简易，一个武汉，老板们现在要区分各个项目企业所得税，请问这个怎么区分呢？ 如果已开票金额区分公司缴纳的，但是山东项目股东不同意说有异地预缴的企税，不能只算公司缴纳的分摊
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老师：出口退税，从出口确认收入一直但结转所有涉及到的完整分录您发下
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老师请教一下我们公司是达人公司，有这样一个事，就是比如粉丝从品牌哪里买了一款产品100元，品牌只给退80元，然后粉丝就会找到我们说品牌不给她们退我们就会把这20元给她退了 这笔款是微信转给粉丝的，这笔款需要入账，目前有支付凭证，沟通记录里只有给他转的这个钱，没有为啥给他转这个钱的原因可以吗
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老师，我想问一下，申请这个资料中需要现金流量表，单是公司之前没有现金流量表 如果整理一下现金流量表，比如整理2023年一整年的现金流量表，是不是要依据之前一整年的资产负债表和利润表的数据参数手工整理一下2023年的现金流量表，还是说只需要税务事务所出具的那个三表中的其中一个现金流量表，以审计报告上的资产负债表和利润表还有现金流量表为依据来填，公司报给税务局的那个资产负债表和利润表不作数，老师是哪种情况。顺便问一下，申请省龙头企业申报表中的资产负债表和利润表还有现金流量表以审计报告中的报表数据为依据填还是以报给税务局的报表来填。
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请问老师，我们公司付给个人的房租费，对方没有开票，以后也都不开发票了，请问会计账务怎么做，分录怎么做？
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老师您好，请问一下科目余额表本年利润的余额是和利润表的本年累计净利润一致吗？然后本年累计净利润等于负债表期初与期末的差额吗？这个对不？
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老师，你好！请问以前年度做会计分录的时候，进项转出转多了（转出的时候是做了管理费用），导致应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷方有余额，现在要怎么做账务处理
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老师请教一下我们公司是达人公司，有这样一个事，就是比如粉丝从品牌哪里买了一款产品100元，品牌只给退80元，然后粉丝就会找到我们说品牌不给她们退我们就会把这20元给她退了 这笔款是微信转给粉丝的，这笔款需要入账，目前有支付凭证，沟通记录里只有给他转的这个钱，没有为啥给他转这个钱的原因可以吗
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老师，发现24年的管理费用多计提了，怎么账务调整啊？
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稀释股份和转股有什么区别
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谁不是出了一个新规，电子税务局不能频繁切换身份
粤公网安备 44030002003870号
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请问老师，分项目核算各自的企税的话，该怎么核算呢？项目成本缺成本票的时候还能项目核算吗？
每个项目分开核算就可以 设置明细科目