老师，请问下小规模的增值税税额我做到应交税费～小规模纳税人专用里了，23年3季度之前都有余额，但是3季度纳税超了规定的30万，交了增值税应该怎么做分录.？
你好 借应交税费，贷银行
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老师好，我们是小规模，之前开票季度都没有变过45万，增值税没有转入小规模减免。现在应交税费应交增值税小规模里面余额是2326.73，应交税费减免增值税余额是-1287.13元，我现在不知道怎么把小规模余额里面转入减免，分录要怎么做啊
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以前小规模纳税人季度45万以下，做账都是贷方：应交税费-应交增值税，但现在小规模免税该怎么做账
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老师请问一下，小规模纳税人，有免增值税的，本季度超过限额30万了，需要增值交税，4月支付第一季度各项税款怎么做税款分录呢
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老师2023年小规模纳税人，季度开票超了30万。那我应该交的增值税是不是等于开票系统里面税额呢
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老师，请问下小规模的增值税税额我做到应交税费～小规模纳税人专用里了，23年3季度之前都有余额，但是3季度纳税超了规定的30万，交了增值税应该怎么做分录.？
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老师你好 我们是一般纳税人，本月截止到现时为止开出发票约30万元，收到进项票约5.1万元，还欠进项票约24.9万左右，进项严重不够啊[捂脸]需要交增值税约3万左右，并且税负过高也会有什么税务风险？
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老师，麻烦问下，小规模公司租给我们办公室，可以开专票吗，税率是3%吧，谢谢
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我想买套房，新证，增值税税率是3.18%，请问我应交的增值税该怎么计算？
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老师好，个税汇算不做有什么影响，可以退税
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补缴去年第四季度的企业所得税，是计提：利润分配-未分配利润，贷：应交税费-应交所得税 小企业会计准则
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老师您好，我看代账公司拿来的凭证，生产成本这些后面没有附原始凭证，应该附什么凭证呢
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老师开普通发票超过30万，比如开了32万的普通发票，要交多少增值税
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我是一般纳税人，我拿回来的进项票，是租赁发票。但是我做账用不了这么多成本。但是这些进项票，又得全部认证，全部抵扣增值税呢。如果全做成本，成本又太多了。这个该怎么做账？
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老师，应交税费的余额和缴纳税费的金额不一样？
你好 差异是怎样产生的
老师，差异是从2021年开始开票的税额累计下来的，这个怎么调？
是不是有减免的，然后你没转到营业外收入？
对的老师，以前有减免的，那现在转营业在收入可以不？
现在转到营业外收入就可以。
老师，分录应该怎么做？
借应交税费，贷营业外收入