你好,截图你主表看一下。
您好,老师。我们公司是个体工商户,今天第二季报增值税报表,我们旅店开普票是免税的,但超过45万了 ,实际是46万。我将46万金额填在增值税申报表主---其他免税销售额位置,我还用在增值税减免税申报明细表填什么数据吗?
小微企业,第四季度开普票金额超过45万,这个金额填增值税申报表第10栏,提示超过45万,不能填;填第13栏,申报的时候,有强制类。但“增值税减免申报明细表”只有按1%征收的,没有免税的。所以这个金额应填哪里?
老师好,有个问题请教下,现正在申报个体工商户季报增值税申报表,季报30万普票免征增值税,第四季度只开不含税金额127707.94.为啥提交不通过,显示填增值税减免税明细表,但是确实没有填呀
请问下老师就是申报增值税报表的时候,因为季度销售额没有超过30万,所以,我第三张表。减免税申报明细表没有填。提示这个呢。可以直接申报嘛?
老师你好,请问小规模是不是一个季度不超过30万普票是免增值税的,例如开票1%不含税266633.66,,那么申报的时候是不是在增值税减免税申报表明细里面填写本期发生额7999.01,本期实际抵减税额7999.01
老师你好!现在公司未分配利润过高,报表上会有风险吗?现在需要股权转让,是不是也要查帐,老师指导一下
老师,请问离职协议跟解除劳动合同协议,在劳动法里有什么区别?有什么坑点吗?
老师,我们小规模可以收取专票吗,我们是服务业@董孝彬老师
老师,我们小规模可以收取专票吗,我们是服务业
电子税务局有的是走代理通道登录是什么情况
老板说要在经营范围里面加劳务派遣,他是个照明科技有限公司,能加吗?
小规模纳税人,季度申报时候要填表
应该计入管理费用的数,不小心计入营业外支出了,怎么调整
老师,洗车店售出的玻璃水怎么做账合适
老师你好!公司未分配利润过高,是否会影响系统预警,公司税费偏低,怎样处理这个问题,怕税务有风险,老师指导一下
这三个表
你好,忽略这里提交就行。
好的,为啥它提示这个
强制继续,提交了
因为你税率开的是1%啊,系统里面只有3%的不需要交税,你这个减免填写不了,所以它会提示。