我们公司帮原物业代收电费14415元，原物业和开发商是一个老板，但电费户号是开发商的，因电费欠费我们借给了开发商12240元冲往来款，剩余2175元后面要冲原物业公司的装修保证金怎么做账？？

是物业收业主的保证金没退，到时候要我们退

你好 你退时 借其他应付款 ，贷 银行 

老师贷方其他应付款二级明细做什么？因为物业公司要过到我们老板名下，现在我们这个公司是商业管理公司

2科目就是你代替谁收的款就是这个单位名称。

我代收的单位过几天会过给我们老板，也就是说我们老板两个公司，如果按公司名称做的话怎么区分

就是咱收到谁的钱，咱这个往来科目就是挂谁的？然后后面代替他支出的时候也是冲他的往来。

过两天过给我们那不就成了我们老板自己的了吗？这个是要冲原来物业的

以什么原因又给老板的呢？