老师你好，我们是小规模公司，给代账公司代账，拿回来自己做账时发现资产负债表上有实收资本50万。可是我们压根都没有实缴过，这个要怎么调整？

其他应收款只15万

你看下当时的账务处理可以吗？

老师请你看一下

看不出当时的账务处理来啊，你看他的凭证。

没有凭证，什么都没有，只有这个申报表。

那你问一下代理那边当时做了实收资本是怎么确定的实数字的对方科目是哪一个？

是一个老会计，我问过，他只说按照这个报表接着做就行。

那你跟他说，如果工商局要求提供实收资本的银行流水，我们提供什么？

我是不是应该问他，当时实收资本对方的科目是哪一个啊？

对的是的，可以这么问的

唉，如果是其他应收款呢？那我应该怎么做账？

问你老板要钱，你跟他说现在已经做了实收资本，这个实收资本不好退，不好减少，需要投资进来。

老师，我问过了，他就让我用货币资金和应收账和存货平账就行了。这样可以吗？

这个不会了，你按照他写的来不？

我也不知道行不行，刚才试了一下，确实账平了，没有实收资本了。我要晕了

这个你让他给你做一下吧。

谢谢老师，我在问问吧。