老师，请问下，我们公司有一个固定资产5月份折旧完了，今年有3000多折旧，我12月给它清理掉了，汇算清缴时，资产折旧原值和折旧中，要填写这个资产吗？

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• 比如我这家公司从来没做过银行，这个月开始做银行，我怎么调银行余额呢？直接写一个调整分录，借银行，然后贷其他应付款法人，从法人垫款里冲出来可以吗？

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