Q
郭老师，您看一下，增值税3905.3，主表下面城建为什么是287.26呢，还有教育附加费和地方教育附加费的金额
2024-01-03 14:04
2024-01-03 14:05
你好，这里不应该卡3905.3，你应该看24行的那个
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24行是3905.3这个数据
应该是看百年累积吗？
不应该是看本年累计吗？怎么又看本月了？
看本年累计数24行11292.29减去已缴7386.99，期末未缴是3905.3吧
你好11292.29*5%/2 看一下是这个吧。
这个是城建税的 然后地方教育是1%，教育附加是1.5%。
增值税及附加税费申报表是这个数据，不一样
你最后截图的这个表格是当月的，然后你第一次截图的这个表格是累计的。
申报不过去
附表五保存，然后你再重新打开主表。
好了老师，重新打开了没带过去，谢谢老师
不用客气，工作愉快。