郭老师，您看一下，增值税3905.3，主表下面城建为什么是287.26呢，还有教育附加费和地方教育附加费的金额

24行是3905.3这个数据

应该是看百年累积吗？

不应该是看本年累计吗？怎么又看本月了？

看本年累计数24行11292.29减去已缴7386.99，期末未缴是3905.3吧

你好11292.29*5%/2 看一下是这个吧。

这个是城建税的 然后地方教育是1%，教育附加是1.5%。

增值税及附加税费申报表是这个数据，不一样

你最后截图的这个表格是当月的，然后你第一次截图的这个表格是累计的。

申报不过去

附表五保存，然后你再重新打开主表。

好了老师，重新打开了没带过去，谢谢老师