你好,这个你计入借财务费用,贷,应收账款。

老师,我们给客户垫付10万的餐饮住宿,取得普通发票是我们的名头,现在向客户收钱,需要给客户开发票吗?如果按照10万给客户开发票,我们的税率是6%,实际我们就亏了呀
老师,我的客户也是我的供应商,我给客户开了120万的票,采购了客户10万的东西但是没开票,我付了他10万块钱,然后他还欠着我5万块呢,这账怎么记啊?
老师 你好 上月 税务局新系统上线为了测试能否正常开具电子专票 让我们开具电子发票 随意开金额 我们就给客户开了5块钱得服务费 但是客户没有打给我们这5块钱 我们开出的票怎么做分录呢
老师,客户本来应付我们货款200元,实际上付了195元, 少的五块钱是手续费,让我们承担。但是我票开的是200。这五块钱怎么做账务处理比较合适?
老师 我们开给客户的发票是6万块钱 ,客户给我们转账59985 ,15块钱手续费是我们承担的,但是我记账不平 我开出去的发票是6万 怎么做分录
有几张发票是老板的报销款 一万多 老板微信支付的这种不用非得对公吧
合作方是市政工程,货物没送到,先让开票,那按照合同真实的先开出来有事?
绩效薪酬怎么计算工资
高新企业面试会问什么问题
老师:公司的注册资本是1000万元,5个股东,只有一个股东出钱了,他的认缴是128万,可是他出资了2500万,单位的实有资本是做多少
老师你好,这个资产负债表借贷方不平两三个月前就出现这种情况了,碰到这种情况该怎么处理呀?
请问怎么绑定第三方交税,就是通过银行直接扣款
假设先报了财务报表年报,后面又改账了,更正了财务报表季报,报季报的时候会显示说四季度数据和年报不一致吗?会提醒我们去更正财务报表年报吗?
进入会计学堂后,哪里查看零基础课程 第一次登陆
老师,25年过的中级能在26年个税抵扣吗
把15块钱放到财务费用是吗
你好是的记录财务费用就好了
老师我开票是6万 我 是这样记账的 银行存款59985 财务费用手续费15 应收账款59985 应收账款15
你好!可以的。操作没问题
老师赞助没有发票怎么入张 在货款中扣除的 但是我们已经开票了
你这个赞助,具体是发生了什么任务?