
请问一下 我司是商业零售类小规模纳税人,现在从一般纳税人农业公司收购初级农产品(对方公司也是收购的,没有自产自销,做蔬菜流通环节免征增值税),对方开普票给我们,我们再销售给其他公司,那么我们开具的发票应该是几个点?对方能抵扣进项税吗?
老师,我们公司是属于农产品销售,会从农民手里收购农产品,但由于一些原因导致无法再开收购发票,经济法里说农产品抵扣进项税额可以是收购发票或者销售发票,我就想问下这个销售发票是怎么个销售发票呢,是农民自己去大厅代开发票的意思吗?代开发票是普票还是专票呢?
老师,公司是做园林景观工程,苗木票可以低9个点的进项税,上个月收到的苗木票,我没有抵扣,这个月我抵扣,填写附表2农产品收购发票,抵扣进项税,申报的时候申报不了,说我附表2农产品收购发票有问题,我就想问下苗木发票隔月就不能抵扣了吗?
老师您好,茶油生产加工生产企业,我想请问一下农产品收购,开收购发票,以投入产出计算进项税,但是现在收购一批茶籽对方可以开具增值税专用发票。我如果抵扣了后期计算进项税时这部分就不能算了。
老师好呀,我是制造业一般纳税人,我企业从另一个企业购买农产品用于业务招待,对方给我们开具了免税农产品的普通发票,我做账的话是不是不能确认进项税,就按普票原则做账,然后报增值税的时候,申报免税农产品的计算抵扣?这样子做对吗?
交2025年年度汇算清缴企业所得税如何做账务处理
老师,6月工资在6月计提和申报,7月发放,这样企业所得税表那两行工资数是不是比对不行
老师您好,甲公司现处于基建期,与乙公司签订了设备采购合同,为公辅设施供电设备(即高压开关柜,低压开关柜等),并且合同中写明配电箱为免费赠送,请问这样开关柜是逐个建立资产卡片吗?赠送的配电箱如何核算呢?
老师想请教一下,公司有研发费用,但是都进到费用化里面了,申报所得税季报的时候嗯,第五行是管理费用,然后第六行是研发费用这个需要把研发费用的填在第六行的研发费用里面吗?还是直接都记在管理费用里面
老师好!如何计提增值税?麻烦写一下会计分录
老师,企业所得税季度申报表中职工薪酬是填本季度的还是1-6月的总额?
老师,您好,请问下工序完工率是按工时算权重还是?
诊所兼职医生的工资可以按工资报吗?
老师,下午好!想问一下2025年12月份报关单放行了,就开票了,但是结关日期是2026年1月份,这样导致有差异,这种情况下,填出口收入差异情况表是不是填收入确认时间差那一栏?
老师,请问非全日制临时工,单位不用给交社保和医疗,请问需要单独缴纳工伤险吗?