老师，项目上的固定资产，4月份计提的，由于会计交接，有遗漏的设备没有计入，现在厂家给开具发票过来了，需要加上固资4万，现在怎么 调整固定资产呢？都已经计提折旧了？这个怎么操作？请老师指点
你好，原值还能修改吗？
-
Q
老师您好！我做21年汇算清缴时才发现，我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧，贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧，贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有，把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊？谢谢老师！
-
Q
老师，公司2017年成立，当时老板以7000万的固定资产投资，作为实收资本，因为固定资产都没有发票，所以之前会计都没有提折旧，6年过去了账上固定资产还是7000万，我现在可以开始提折旧吗？没有发票所得税再调增，每个月要提60万的折旧，年底会冲减700万利润，这样可以吗？
-
Q
老师，项目上的固定资产，4月份计提的，由于会计交接，有遗漏的设备没有计入，现在厂家给开具发票过来了，需要加上固资4万，现在怎么 调整固定资产呢？都已经计提折旧了？这个怎么操作？请老师指点
-
Q
老师，您好，我出售一批二手的固定资产，这批固定资产一直没用到项目上，一直在放仓库。现在： 借 ：固定资产清理 239 累计折旧 178 贷：固定资产 417 我每月计提折旧，一直放在长期待摊里面。 借：长期待摊费用 20万 贷：累计折旧 20万 这样，我现在出售了，这个长期待摊费用，需要转走吧？具体怎么转？怎么入账呢？请老师指点
-
Q
老师，您好，我出售一批二手的固定资产，这批固定资产一直没用到项目上，一直在放仓库。现在： 借 ：固定资产清理 239 累计折旧 178 贷：固定资产 417 我每月计提折旧，一直放在长期待摊里面。 借：长期待摊费用 20万 贷：累计折旧 20万 这样，我现在出售了，这个长期待摊费用，需要转走吧？具体怎么转？怎么入账呢？请老师指点
热门问答 更多>
-
老师，请问营业执照地址怎么更改
-
老师 公司员工工作时脚砸脚了 由社保局还是公司赔付
-
公司买的货物运输险（产品发货时的保险），是做到管理费用-其他保险呢，还是销售费用呢
-
老师，单位建设的化粪池只给办公楼排污使用，可以把化粪池的成本记到办公楼里边吗？
-
定期定额申报完增值税后，定期定额自行申报怎么申报
-
老师，民非企业，老板申请支付物业费5000，附的合同是物业4000和供暖费1000，发票回来的是物业及供暖费共计5000，可以把这5000直接入管理费用-房租里吗？
-
请问中级职称考试操作说明在哪里查看
-
老师好，建筑公司存在异地施工，上月预交了2%的增值税和附加税，这月该怎么报税呢？账务该如何处理呢？
-
定期定额的增值税申报和定期定额户自行申报怎么申报。两者之间存在关系吗。
-
把公司2025年4月账面无形资产调整到其他非流动资产—长期资产科目，同时其他非流动资产—长期资产科目不再计提摊销，具体如何账务处理，涉及的无形资产截止2024年12月前无形资产摊销如何处理、2025年1-3月的无形资产摊销如何账务处理？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
原值加上，做个凭证可以吗？老师
可以的，可以这么做的 之前的折旧可以补
老师，这个账务没有什么涉税风险吧？
你好，实际的业务有什么风险？
好的老师，谢谢老师指点
不用客气，工作愉快。
老师，2023年的新公司法颁布后，规定注册资本5年内缴足，像我们这种认缴出资额比较大的，几亿的，5年内是缴不上的，这种情况怎么处理比较好？请老师指点
你们有最低注册资本限制吗 没有的可以减资
还有其他办法吗
老板出资， 其他的没有