老师！4季度有两张发票开重了忘记作废了，这月申报只能按先按正常发票申报数据，再红冲吗？

这样下来成本发票不够了怎么办

不够了？是负数了吗还是啥

打个比方本来需要2万材料，开重忘作废需要4万材料，成本票不够了

那你这样肯定不够，因为是相当于红冲之前的多了

有啥办法，隔月要红冲，不然要交企业所得税

不能这样，哪怕你冲销，就是持平，冲销2万也可以

我意思4季度记账成本不够了只能交税了吗

对的，这部分只能交税

如果1季度没有销售，可以红冲上年4季度忘作废发票吗

可以，这个是可以的

好的，发票红冲之后，4季度交的企业所得税怎么办