老师你好，想问一下，我们有建筑安装，之前都是来发票，我先进原材料，直接在工程施工下归集成本，就没要出入库单，之前库房也没人管，正常我做的账跟库房应该脱钩吗？
不能 月底最好和仓库核对 把仓库的材料冲回
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老师 请问一下 我们是房地产开发企业，然后建筑工程都是发包出去给施工单位做的，建筑安装工程费和工程材料款，我目前是直接记在，开发成本 -建筑安装工程费 里边，，然后昨天审计局问，怎么没有归集到在建工程里边去？？ ，我不太理解，不知道咋解释，为什么要挂到在建工程里？？我之前跟着上一个会计学习的时候，就是都挂在开发成本里的，这个和在建工程有什么联系呢？？。。
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老师您好，我想问一下，如果去到一个工厂他们是生产加工镜子的，但是他们没有用财务软件，只是用电子表格记录应付应收款，费用之类。费用还没有发票，直接就报销了，仓库从来都没有盘点，也不知道还有多少货，也碎了很多镜子，也没有盘点过，他们的意思说之前都是乱七八糟的会计也不会，现在要请专业的会计做正规的账，我想问一下老师，如果我去接手的话应该从哪里下手。
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老师你好，想问一下，我们有建筑安装，之前都是来发票，我先进原材料，直接在工程施工下归集成本，就没要出入库单，之前库房也没人管，正常我做的账跟库房应该脱钩吗？
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老师你好，是这样的，我们是一家建筑工程公司，1月份有个水电智能安装的项目开了票，以前我们结转成本都是按开票，看合同造价和完工进度百分比确定成本，但是现在这个项目有分包出去的，而且合同有的还没敲定，这个现在结转成本怎么做呢，可以先按已经支出的实际材料人工先结转成本吗？我们目前开票只开了三百万，结转成本劳务分包这块的也要记入进去吗？还是说可以暂时不计入，具体的会计分录怎么做麻烦老师指导下
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你好，老师，我想咨询一下，1.小规模建筑公司。19年成立，直接没有建帐，23年7月份财务公司给建帐。听说按原来财务报表建的帐，主要的成本是人员工资，日常开支，由于公司成立那会公司没有钱，总公司给小公司打钱。开始包工程，当初没有开具发票，先收的钱，22年以后才给总公司开具发票，由于当初没有做账，导致现在应收账款大，其实钱已打到公户里面，我现在应该咋调帐合理呢？担心后期税务局查帐有问题，麻烦老师为我解答。 2.目前财务报表其他应收款和其他应付款金额也大，咨询老板，老板告知由于当初包活没有钱，借的别人的钱，直接打到老板私卡里面，后来公司有钱了，直接用公户还钱，也知道财务公司给咋做的帐，现在如何处理两个问题好呢？
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我拿什么和仓库核对呀
仓库给你提供剩余的材料 你拿着你手里做的所有的材料核对
这个我懂，就是说库房管的是数量吗？这个每月盘点，数量没法跟我这里核对吧
要想数量跟我的账对上，是不最好库房上进销存软件呀？
是不是库房得给我出入库单，我们盘个点，我按库房的实际数量把之前材料冲回，下次在盘点我就拿我账上的材料余额去跟库房核对是这样吗？
仓库那边有数量、型号、商品名称。数量没法和你核对，但是你可以冲回来吗？借原材料代工程施工，你根据这个数量乘以单价，把你做工程施工里面的那些材料都转回来不就行啦？
嗯嗯，好的老师，单价我就用发票的单价是吗？还有老板那意思是让我每个月跟库房核对，我想知道我拿什么跟他核对呀？
对的是的， 你做工程施工材料用什么来做的？就用这个来核对呀。
我都先进的原材料，那下次我就根据出入库单做，那我是原材料得设置二级明细呀，月末余额跟库房核对是这样吗老师
你们有出入库单，你最好是根据出入库单来录入 是的 可以
那我是不得设置二级明细呀？要不没办法核对吧
对的，是的，需要设置的。
还有一个问题老师，我听库房说有时采购单跟实际入库单来的货不一致，那就跟发票也对不上，那我们应该怎么核对能准确一点呢
那你拿什么来做账，拿入库单来做就是了。按照你实际的。
老师，那我1月份申报的时候，我之前是想把成本都结转了，现在要库房实际结转，那可不可以把材料冲回在重估成本，这样可以吗？要不我之前已经把要交多少税，多少利润算好了
可以的，可以这么做的。
还有一个事我们现在有合同台账，还有一个成本账，还有库房账，还有一个财务账，这几个账怎么能核对准确呢？
如果业务已经完成了，你的合同和你账上的收入成本应该是一致的。
库房的余额和你账上的存货的余额是一样的。
如果项目没完成，我的账，合同台账，库房，成本中心记得成本账，是不不可能一至致
对的，是的，可能不一样。