老师你好，想问一下，我们有建筑安装，之前都是来发票，我先进原材料，直接在工程施工下归集成本，就没要出入库单，之前库房也没人管，正常我做的账跟库房应该脱钩吗？
不能 月底最好和仓库核对 把仓库的材料冲回
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用友软件里的事，就是在我结账的时候，软件里边儿有这个供销存？之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库，入成品进入成品库。那么销售也是一样，出成品就出成品库，出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是，只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品，他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的，因为二月份疫情期间没上班，就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料，我走原材料库，销售成品有成品库，这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候，正常结这个帐，我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了，他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面，结完帐以后，在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
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老师比较急，用友软件里的事，就是在我结账的时候，软件里边儿有这个供销存？之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库，入成品进入成品库。那么销售也是一样，出成品就出成品库，出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是，只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品，他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的，因为二月份疫情期间没上班，就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料，我走原材料库，销售成品有成品库，这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候，正常结这个帐，我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了，他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面，结完帐以后，在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
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老师。我用的用友T3标准版财务软件。然后其中有个核算模块。里边包括材料入库。出库。产成品入库。出库等。然后一般进货后仓库都是用这个软件做了材料入库出库。（其中有材料（有好多种类，扁钢，角钢，钢板等等），外购产成品，辅料等等。）我想问下，关于这个原材料（就是我们买的材料我这快怎么做账。按名细录入吗。我之前直接做的原材料没有分开。也没有按数量金额式登录，这样的话我怎么做呢。老会计说让我和仓库的原材料对上（主要是重量单价对上，我这快怎么改善呢谢谢了））
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请问老师！就是我现在做账也是都有挂预付。那我就是材料跟发票都还没到的时候，我不是就先做了，借预付，贷银行。然后我这个是有材料的，就会有入库单，刚刚领导的意思就是说，先暂估入库，那我不是就要，借原材料（这个材料就是含税的进）贷应付-暂估。那我这时候出库单也来了，我不是就借工程施工某材料，贷原材料（但是这时候的原材料入账就要是不含税的），这样这两个不是就对不上了。等后面我收到发票的时候，我就要先把前面入库的暂估冲一下，在做一笔真正的入库。然后这个出库的不是也要冲掉，又要重新做一笔出库的。天哪，这样有别的办法嘛
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老师好，我们是水电安装小规模，清包工，工程都在异地。一个项目会涉及金额大概几万的材料费。我们没有仓库，也没有仓库管理员，材料到了就直接用。请问一下，这种情况，做账可以不经过原材料吗？就借工程施工-合同成本-材料费 贷应付账款
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我拿什么和仓库核对呀
仓库给你提供剩余的材料 你拿着你手里做的所有的材料核对
这个我懂，就是说库房管的是数量吗？这个每月盘点，数量没法跟我这里核对吧
要想数量跟我的账对上，是不最好库房上进销存软件呀？
是不是库房得给我出入库单，我们盘个点，我按库房的实际数量把之前材料冲回，下次在盘点我就拿我账上的材料余额去跟库房核对是这样吗？
仓库那边有数量、型号、商品名称。数量没法和你核对，但是你可以冲回来吗？借原材料代工程施工，你根据这个数量乘以单价，把你做工程施工里面的那些材料都转回来不就行啦？
嗯嗯，好的老师，单价我就用发票的单价是吗？还有老板那意思是让我每个月跟库房核对，我想知道我拿什么跟他核对呀？
对的是的， 你做工程施工材料用什么来做的？就用这个来核对呀。
我都先进的原材料，那下次我就根据出入库单做，那我是原材料得设置二级明细呀，月末余额跟库房核对是这样吗老师
你们有出入库单，你最好是根据出入库单来录入 是的 可以
那我是不得设置二级明细呀？要不没办法核对吧
对的，是的，需要设置的。
还有一个问题老师，我听库房说有时采购单跟实际入库单来的货不一致，那就跟发票也对不上，那我们应该怎么核对能准确一点呢
那你拿什么来做账，拿入库单来做就是了。按照你实际的。
老师，那我1月份申报的时候，我之前是想把成本都结转了，现在要库房实际结转，那可不可以把材料冲回在重估成本，这样可以吗？要不我之前已经把要交多少税，多少利润算好了
可以的，可以这么做的。
还有一个事我们现在有合同台账，还有一个成本账，还有库房账，还有一个财务账，这几个账怎么能核对准确呢？
如果业务已经完成了，你的合同和你账上的收入成本应该是一致的。
库房的余额和你账上的存货的余额是一样的。
如果项目没完成，我的账，合同台账，库房，成本中心记得成本账，是不不可能一至致
对的，是的，可能不一样。