员工先垫付了一年的物业费，还没付报销款，我现在需要分摊怎么做会计分录呢
你好这个你可以借。预付账款贷，其他应付款。 然后再进入管理费用。
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之前的预付摊销完了，但是这种费用还会继续产生，应该继续按照原值金额摊销吗？比如2021年12月预付了物业费12000元，2021年每个月摊销1000元，2022年依然会有物业费存在，只是到了2022年5月才需要实际支付，这种情况2022年1月应该怎么做会计分录呢？
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我公司买了一批材料，采购员垫付了货款并且拿回来了普通发票，现在款还没给采购员，那么我该怎么做账？会计分录怎么写？
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老师： 上月我们员工垫付了费用，然后写了支出单已经入账，做分录： 借：管理费用/办公费 贷：其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借：其他应付款-员工 贷：银行存款/现金 这样对吧老师？那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢？
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您好，我们公司的老会计，在挂员工的账时做的分录是，借:管理/销售费用，贷:其他应收，为什么不直接用其他应付款呢 这个是，我们要支付给员工的报销款，就是还没有支付前，会先挂账，就做的这样的分录
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老师，你好，企业员工有工伤，报工伤险，公司先垫付医药费，后续工伤报销那边金额对公打到公司，那我们在做账的时候，工伤垫付这块需要什么原始凭证和会计分录怎么写呢
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当期的费用产生，次月可以开专票，当月怎么做账，要先把税额计算出来吗
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我往来又是预付又是应付会不会有点乱呀，这样挂
说错了，又是预付又是应收
你好你这个是有人垫付了吗？其他应付是没关系的。
垫付是走其他应付 我的意思是，我分摊的时候怎么做借贷科目 比如：借管理费用12 预付账款108 贷：其他应付**员工120 是这样吗？
你好，是的，就是这样做。