我公司买了一批材料，采购员垫付了货款并且拿回来了普通发票，现在款还没给采购员，那么我该怎么做账？会计分录怎么写？
借原材料，贷其他应付款。
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老师好，请问公司采购了一批货物并付款给供应商，货物到了，但一直没开票过来，经确认无法收到这发票，现在要平账该怎么做分录？
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老师，我们公司同事采购了材料，开了专票，他自己把款付了现在拿来报销。这个分录应该怎么做呀？
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我在做关联公司的账，现在收到一张采购发票，普票哈，是关联公司采购一台设备，我这个关联公司没有实体，做不了入库，并且这台设备在其他公司，那家公司给我们转了设备的钱，用以支付货款，我现在要做收到发票的账，应该怎么做呢？
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老师你好，我们公司采购员预支了5000元采购资金，买材料回来用了4720元，然后报销给她之后，后续又用报销款购买材料，这样是该怎么做分录呢？
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老师，我公司采购了一批固定资产（货和发票已经收到），我们公司还未付款，怎么做会计分录
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党校做账是什么会计准则
粤公网安备 44030002003870号
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其他应付款的具体明细只是采购员的名字对吧？
对的，是的，是这么做。
如果材料已到并且入库了，但是发票没到，具体怎么做账？分录怎么写？
借原材料贷应付账款暂估
可以只写应付账款——暂估 吧！可以不写具体暂估采购公司的名字吧？
对的是的对的是的对的是的。