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Q

老师:我想问下:12月销项税额是负数，没有进项，等于年底销项变成了留底税额，这样年底怎么结转应交税费-应交增值税-销项税额啊？

2024-01-04 12:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-04 12:23

同学，你好结转到应交税费—应交增值税（转出未交增值税）

快账用户4760 追问 2024-01-04 12:27

老师:是这样做分录吗？那未交增值税还要结转吗？

老师:是这样做分录吗？那未交增值税还要结转吗？

齐红老师解答 2024-01-04 12:28

借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）；贷：应交税费—未交增值税。

快账用户4760 追问 2024-01-04 12:29

老师:结转完过去，应交税费-未见增值税年底是个贷方的负数？这样可以吗？还是需要放到借方的正数啊？

齐红老师解答 2024-01-04 12:30

同学，你好转到借方

快账用户4760 追问 2024-01-04 12:41

老师:你看这样做对吗？

老师:你看这样做对吗？

快账用户4760 追问 2024-01-04 12:42

结转完是不是本年就可以正常结账了啊？

齐红老师解答 2024-01-04 12:45

同学，你好嗯，可以的

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