老师你好，我在2023.12垫付办公费用2000元，发票已在2023年开具，出于一些原因，公司未及时在2023年报销这笔款项，准备2024年初报销。 请问2023年当时开具的发票应该怎么做账？ 请问2024年报销这笔款项时又该怎么做账？
可以的，因为金额小，直接计入管理费用，办公费贷银行存款就行了。
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公司是做咨询的，2020年发生了一次咨询服务，开具了发票，同时在当年确实了收入。但是在2022年，由于特殊原因，导致这笔款项需要退费，请问老师，我们应该怎样进行账务处理，以及发票处理？（一般纳税人该如何做？小规模该如何做？）
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请问老师，我公司2021年1月购进一批保险服务，金额100万，进项税额6万，合计106万，进项税额在2021年已抵扣。后来保险合同终止，未履行的一半53万保险公司已退款给我公司，2023年6月我公司申请开具红字发票-106万，今天我公司收到保险公司的红字发票-106万和蓝字发票53万，请问这个红字发票和蓝字发票我该如何做账？在勾选进项税额时红字发票我该怎么做？在填写增值税申报表时我又该如何填？
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老师你好，我在2023.12垫付办公费用2000元，发票已在2023年开具，出于一些原因，公司未及时在2023年报销这笔款项，准备2024年初报销。 请问2023年当时开具的发票应该怎么做账？ 请问2024年报销这笔款项时又该怎么做账？
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2022年代账公司有笔分录，借:库存现金，贷:其他应付款，后于2023年9月发现无该笔现金，固冲销借:库存现金-20000，贷:其他应付款-20000，但现在公司主管说这么冲有做假账的嫌疑，但2023年的第三季度报表已无法修改，请问，我这个怎么调整回来原来的分录？现考虑公账付20000出去，再让他在回到现金里去，备用金上有很多他支出的缺口，该怎么做为好？
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老师，你好，就是我们公司2019年收款一笔5万未开具发票，当时没有进账套就没有这家公司的数据，但是现在又跟他开这笔发票并且已经开具，我们应该怎么做分录呢？
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老师，2023年已开具的发票当年未报销，当年不做账吗？
你好 没报销不记账
2023年发票已开具，费用已发生，合同已签订，不应该按照权责发生制处理吗
你好 没报销没有数才不记的 有数据就可以记
有数据，2000元。所以在2023.12月应该怎么做账？
你好是的可以的 没错 借费用，贷应付
老师那2024年报销的时候，借应付，贷银行吗
对的这样处理是正确的对的。
好的谢谢
客气的，祝您工作学习愉快。