小规模纳税人，季度超过30万申报，增值税减免税申报明细表中的选择减税项目填写，期初余额、本期发生额、本期实际抵减税额，分别填写哪个数字？
你好，开的是1%的发票吗？如果是的话，本期发生额和实际抵扣金额里面填写的是1%不含税的销售额乘以2%。
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Q
小规模纳税人申报表，减免明细表中，本期发生额和本期实际抵扣税额分别填写什么数字？
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请问增值税减免税申报明细表，里面季度超过45万了，本期发生额，应抵减税额，实际抵减税额怎么填，填哪个税额
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老师，10-12小规模纳税人，不含税开票41146.55元，1%是411.45.增值税减免税申报明细表怎么填，期初余额—，本期发生额，本期应抵减，本期实际抵减税额，怎么填
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老师，请问小规模纳税人开票按照1%缴纳税额，那增值税减免申报明细表期初，发生额，本期实际抵减的税额怎么填写?
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小规模纳税人增值税减免税申报明细表第一项，减免项目-减按1%征收率-本期实际抵减税额应填写2127.02吗？本期发生额是3%-1%的税额，本征期开的全是普票，没超过30万，不用缴纳增值税。
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也就是减免的2%的那部分税额写这里
对的，是的，是这么做的。
好的，谢谢老师，还想再问一下比如小规模开1%的发票，不超过30万免税，那填写主表的未达起征点销售额里，带出的是3%的税额，也是不交税，还需要写减免表的那部分税额吗？因为都不交税，是不是就不用写那个表了，只把未达起征点的不含税销售额写对就行？
是的，这里不需要填写减免。
那超过起征点的普票1%开票的不含税销售额是不是填写在主表的第一栏次和第三栏次即可……
是的，对的，是这么做的。
谢谢老师的耐心指导
不用客气，工作愉快。