小规模纳税人，季度超过30万申报，增值税减免税申报明细表中的选择减税项目填写，期初余额、本期发生额、本期实际抵减税额，分别填写哪个数字？
你好，开的是1%的发票吗？如果是的话，本期发生额和实际抵扣金额里面填写的是1%不含税的销售额乘以2%。
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Q
老师，10-12小规模纳税人，不含税开票41146.55元，1%是411.45.增值税减免税申报明细表怎么填，期初余额—，本期发生额，本期应抵减，本期实际抵减税额，怎么填
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老师，请问小规模纳税人开票按照1%缴纳税额，那增值税减免申报明细表期初，发生额，本期实际抵减的税额怎么填写?
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小规模纳税人增值税减免税申报明细表第一项，减免项目-减按1%征收率-本期实际抵减税额应填写2127.02吗？本期发生额是3%-1%的税额，本征期开的全是普票，没超过30万，不用缴纳增值税。
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Q
老师，小规模纳税人季度销售额不超过30万在申报增值税时还需要填写增值税减免税申报明细表中的减税项目的数据吗？
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Q
老师，请问增值税，减免税申报明细表，减税项目本期发生额，本期实际抵税额是填写，增值税及附加税费申报表，小规模纳税人适用的哪一行啊
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也就是减免的2%的那部分税额写这里
对的，是的，是这么做的。
好的，谢谢老师，还想再问一下比如小规模开1%的发票，不超过30万免税，那填写主表的未达起征点销售额里，带出的是3%的税额，也是不交税，还需要写减免表的那部分税额吗？因为都不交税，是不是就不用写那个表了，只把未达起征点的不含税销售额写对就行？
是的，这里不需要填写减免。
那超过起征点的普票1%开票的不含税销售额是不是填写在主表的第一栏次和第三栏次即可……
是的，对的，是这么做的。
谢谢老师的耐心指导
不用客气，工作愉快。