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老师,23年第二季度和第三季度开的发票都已到账,并已纳税,第四季度发票有问题作废了,那第四季度会计分录怎么做,税费怎么做会计分录?

2024-01-04 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-04 15:19

同学你好 第四季度原分录负数红冲哦 税费也是红冲 红冲收入的时候一块红冲了

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同学你好 第四季度原分录负数红冲哦 税费也是红冲 红冲收入的时候一块红冲了
2024-01-04
您好,这个的话,可以红冲以后,申请退税的
2024-01-04
你好 本年累计的利润总额-弥补亏损)*税率-之前预缴
2023-12-31
你好; 你红冲2季度开的发票; 那你 4季度做红冲分录; 把你负数的收入结转到本年利润去就行; 就看你4季度是否超过标准;在做考虑结转
2024-03-21
同学你好,具体会计分录,按正常销售做即可。
2021-10-15
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