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2023年12月已暂估入账，发票在2024年1月到，发票日期是1月，请问下这笔发票是放在12月账里，还是1月？这笔发票关键影响到企业所得税汇算清缴的金额。

2024-01-04 16:02
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-04 16:03

同学你好 暂估的红冲然后在按发票来做 这样不影响去年的也不影响今年的损益

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快账用户8342 追问 2024-01-04 16:04

红冲在12月还是1月？2023年成本不够哦

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齐红老师 解答 2024-01-04 16:09

同学你好 在一月红冲暂估的哦 然后再按蓝字发票做分录

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快账用户8342 追问 2024-01-04 16:10

那不就是成本在1月了吗？那2023年成本都不够，本来成本就是12月的啊，是商家给发票给晚了，汇算清缴针对没发票的又要调增！那我汇算清缴要多交税了啊

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齐红老师 解答 2024-01-04 16:13

没有呀 去年暂估的又没做跨年冲 还是做的去年的成本呀 你今年红冲又没影响去年的成本

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同学你好 暂估的红冲然后在按发票来做 这样不影响去年的也不影响今年的损益
2024-01-04
第一笔款项 1.开票日期：2023年12月28日 2.支付日期：2024年1月2日 3.申请日期：2024年2月4日 开票时，建设单位的分录为（记在2023年12月） 借：工程物资 发票上列明的金额 贷：应付账款 发票上列明的金额 支付款项时，建设单位的分录为（记在2024年1月）： 借：应付账款 实际支付的金额 贷：银行存款 实际支付的金额 申请款项时（假设申请的是发票上的金额），建设单位的分录为（记在2024年2月）： 借：在建工程 申请的金额 贷：工程物资 申请的金额 第二笔款项 1.支付日期：2024年1月3日 2.开票日期：2024年2月4日 3.申请日期：2024年2月5日 支付款项时，建设单位的分录为（记在2024年1月）： 借：应付账款 实际支付的金额 贷：银行存款 实际支付的金额 开票时，建设单位的分录为（记在2024年2月）： 借：工程物资 发票上列明的金额 贷：应付账款 发票上列明的金额 申请款项时（假设申请的是发票上的金额），建设单位的分录为（记在2024年2月）： 借：在建工程 申请的金额 贷：工程物资 申请的金额 第三笔款项 1.开票日期：2023年12月30日 2.申请日期：2023年12月31日 3.支付日期：2024年1月5日 开票时，建设单位的分录为（记在2023年12月）： 借：工程物资 发票上列明的金额 贷：预收账款 发票上列明的金额
2024-02-01
企业所得税做暂估费用成本的话 是可以扣除的
2023-12-25
可以 汇算青椒之前发票到了就可以抵扣的。
2023-12-29
可以的，没问题的哈
2024-06-17
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