老师您好，我们公司的成本发票5万19年度的对方开错了，23年12月发票，叫对方重开，12月对方红冲，但是现在不肯补开了，那我们这个账务和税务怎么处理呀，要回去改19年报表补税吗？

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• 老师，我有个疑问，为什么2018年度调整利润的时候是800减去，到了2019年度就是2000加呢？

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• 老师，我们是新酒店做内账，有下面问题1.预付的格力空调5万元，我放固定资产了，应该放预付账款的。2.有很多供应商付了款（有些是分期付款）还没开发票来，我不是做的像电商那样欠发票的账务处理。这怎么办？要不要反结账，再重新做。 还有一个问题，我启用账套的时间搞错了，提前了一个月，要把时间改过来，要怎么改？不然以后每个月都比实际时间多了一个月，

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