请问一下，我们是拍卖公司，有一个客户拍卖会拍下8件东西，结果最后他不要了，他交了保证金，老板说扣他佣金做违约金在退还剩余保证金给他，请问一下扣的这个违约佣金我要怎么做账呢，是做主营业务收入还是营业外收入啊
一般是营业外收入的哈
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请问一老师，公司是拍卖公司的，老板让开了一张13万的普票，这13万里有12万是转给卖家的拍卖款，剩下的1万是我们收的佣金和代扣的税款，按说拍款不是我们的收入，我们只开佣金发票，现在也就是说拍款开了发票，1万事佣金和税款都开了发票，怎么办啊，这个账怎么做
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请问一老师，公司是拍卖公司的，老板让开了一张13万的普票，这13万里有12万是转给卖家的拍卖款，剩下的1万是我们收的佣金和代扣的税款，按说拍款不是我们的收入，我们只开佣金发票，现在也就是说拍款12万代开了发票，1万是佣金和代扣的税款都开了发票，怎么办啊，这个账怎么做
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请问一老师，公司是拍卖公司的，老板让开了一张13万的普票，这13万里有12万是转给卖家的拍卖款，剩下的1万是我们收的佣金和代扣的税款，按说拍款不是我们的收入，我们只开佣金发票，现在也就是说拍款12万代开了发票，1万是佣金和代扣的税款都开了发票，怎么办啊，这个账怎么做，可以麻烦老师帮我做一下分录吗
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请问一下，拍卖公司，已收佣金开佣金发票为主营业务收入，但是有时需要帮客户开成交款发票（有非税收入证明）成交款不是我们的，需要转给客户的，那就需要代扣代缴增值税，但是成交款不是我的收入，我不能坐主营业务收入的，所以代扣代缴这个发票我应该怎么做啊，报税应该怎么填呢
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请问一下，我公司是拍卖公司，因为有自己的小程序，和其他企业联合拍卖，小程序也同步，在小程序上有客户买了其他家公司的东西，我们扣了3个点的服务费，请问一下我公司主营是佣金收入开的是其他经济代理服务名称的发票，这个平台的服务费我可以也开其他经济代理服务吗
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粤公网安备 44030002003870号
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那我就做摘要扣XXX违约金，借：其他应付款贷：营业外收入贷：银行存款，对吗
可以这么处理哈 同学
还有请问一下，1-11月我们是用简易计税的，12月用一般计税，以前增值税用到的科目是“应交税金-应交增值税-已交增值税”和“应交税金-未交增值税”，现在由于要转为一般计税，我就想清理一下结转以前的这些子科目，可以我发现以前的会计不知道之前做错了还是怎么的，已交增值税-未交增值税余额不会是零，有差额，还有转出未交增值税也有余额，这个怎么办呢，必须去查之前的账吗
3个科目都有余额，未交增值税余额是贷方余额，已交增值税余额是借方余额，转出未交增值税是贷方余额
如果不想查的话，直接进管理费用的哈，估计时间久了也难的查
我可以做一张这样的分录直接结转可以吗 借未交增值税 转出未交增值税 贷已交税金 营业外收入
不管他之前那里错了，不查它，可以吗，如果可以，我这样做结转分录对吗
可以呀，因为时间很难查，还需要要了解以前的业务才查的出来
那我这样直接结转不会出问题吧
如果比较担心可以从头到尾查一下放心哈
这样就是图省事的
没有那个时间，现在年初要结账，以你们的经验，如果可以这样没有什么问题，我就直接结转
哈哈。 如果对我服务满意的话，可以给我一个五星好评哈