你好,那你们当时合同怎么签订的?
你好,老师,我们是国企,给厂房安装了锅炉房,天然气公司给我们开了施工费的发票,然后我看了一下这个安装清单,除了很小的一部分人工费之外,锅炉房的安装占了很大一部分,然后其他安装了一些钢管转换键,阀门之类,我现在的问题是老板让我们把这个发票入固定资产,发票金额有20万,但是上面开的是施工费,我们要不要对方重新给我们开一张发票,他既然是施工费的话就是费用,怎么能入固定资产呢,老师,你觉得呢
求助老师关于携程平台应收的问题。 我们是酒店行业,第三方平台回款有携程,因为携程不是直连的,所以都是前台手动输入AR账房费金额,比如房价是139就入139,然后携程收十分之一的佣金嘛,回款和入的差额是佣金,可以开佣金发票的,开完佣金发票的话,理论上应收就对上了。 但最近发现,他们的佣金不是我们房价的十分之一,是它们定的卖价的差额,所以这样一来,就对不上了。 他们的佣金肯定比房价的十分之一少,比如139扣除佣金应该结算给我们125.1,佣金是13.9,但是鞋程可能卖130,然后他们就给我们开4.9元的佣金发票了。 求助老师,之前入的AR账是不是有问题,以后该怎么入AR账,谢谢解答
老师好,我们单位买了一处房产,对方要求分两笔付给其子公司。十多年一直因各种原因未开发票,现在对方想给我们开房价开百分之七十,装修款开百分之三十。这样的话,对我们单位的影响有哪些?
我司为房地产企业,因施工单位违规操作,比如工程不合格,安全帽不戴等,对施工单位有罚款。现在有两种模式(1)直接从施工款里扣除,然后施工方按扣除后的金额给我方开具发票。(2)我方将罚款收入计入营业外收入,给对方开收据。 之前咱们会计学堂的老师说两种模式都可以,但是对税金有影响,我是想问问对增值税,企业所得税,土增税分别有什么影响,尤其是土增税,如何测算两影响金额?
我们小规模纳税人公司和一个一般纳税人公司长期合作,2024年我公司支出给对方公司各种费用大概二十多万三十万,2025年1月签合同包了对方公司一个100w项目并取得发票。支付的费用又是汇款时对方公司要求打到他们公司好多员工的个人账户,比如劳务费工资借款设备材料等转出,因为单独劳务费工资都几万的就没申报个人所得税系统,也不可能开到单独的发票,因为实际为打给对方公司的,现在年度汇缴,我能不能用这张对方公司开来的100w发票作为支付给对方这些三十多万支的凭证,并做为成本税前抵扣。急,谢谢老师
做出来的成品,然后不好了。报废了。相关分录怎么写
老师,我公司购买包装材料,首先付 30% 预付款,,对方发货了,没开发票!!!货到我入库,这两步如何做账?第一步肯定是借预付,贷银存,第二步呢?贷方怎么做?如果对方开的是专票,预付 30%!!!!!!!!
小规模纳税人付了供应商的货款还没收到供应商的发票应该怎么做账?收到发票后又怎么做账?
请问老师,建筑复服务异地预缴的所得税需要计提不?利润是负数
付给另外一家国内工厂的投资款,怎么做账
老师,我公司购买包装材料,首先付 30% 预付款,,对方发货了,没开发票!!!货到我入库,这两步如何做账?第一步肯定是借预付,贷银存,第二步呢?贷方怎么做?
老师,25年发现员工24年发票报销公司名没写全怎么办?
请问红冲的发票需要做账吗?一般纳税人
老师好!一般纳税人开了一部分技术服务费,税率6个点,报税的时候要和销售的分开吗?认证进项的时候只算销售的税负,服务费这部分不需要认证进项吗?
老师这个金融租赁这个是不是不可以抵扣