演示账套

Q

我现在正在报第四季度的企业所得税，第三季度因为挣钱了，也计提了也交了，金额是9275.35，第四季度又亏钱了，这样按全年累计算出来应该计提3533.71我第四季度该怎么做账呢

2024-01-05 11:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-05 11:21

你账上是多计提了吗

快账用户7602 追问 2024-01-05 11:25

对多计提了

快账用户7602 追问 2024-01-05 11:26

其实一二季度报表数据都是0第三季度才开始开票挣钱，第四季度又亏了

快账用户7602 追问 2024-01-05 11:26

然后第四季度不知道怎么记账报税了

齐红老师解答 2024-01-05 11:28

多计提的先红冲了就可以亏损的正常做账结转亏损了不用计提所得税

快账用户7602 追问 2024-01-05 11:32

先把三季度那张凭证红冲了，第四季度再按本年累计重新计提？

齐红老师解答 2024-01-05 11:38

前三季度多计提的金额红冲第四季度的是亏损不用计提

快账用户7602 追问 2024-01-05 12:08

您的意思是只冲多的部分是吗

齐红老师解答 2024-01-05 12:18

对的只冲减多计提的部分

快账用户7602 追问 2024-01-05 13:27

那这样利润表中所得税费用一栏是负数？

齐红老师解答 2024-01-05 13:33

嗯这个是负数了哦

你账上是多计提了吗

2024-01-05

去更正第三季度申报表

2024-01-11

你什么时候缴纳的？第四季度的最后缴纳税款是在什么时间，他得入库之后才可以。

2023-05-09

你好，按照累计数19万做申报

2022-01-10

借应交税费贷利润分配做这个就可以它不影响你的汇算清缴。

2021-05-12

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