Q
我现在正在报第四季度的企业所得税，第三季度因为挣钱了，也计提了也交了，金额是9275.35，第四季度又亏钱了，这样按全年累计算出来应该计提3533.71我第四季度该怎么做账呢
2024-01-05 11:20
2024-01-05 11:21
你账上是多计提了吗
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对多计提了
其实一二季度报表数据都是0第三季度才开始开票挣钱，第四季度又亏了
然后第四季度不知道怎么记账报税了
多计提的先红冲了就可以 亏损的正常做账结转 亏损了不用计提所得税
先把三季度那张凭证红冲了，第四季度再按本年累计重新计提？
前三季度多计提的金额红冲 第四季度的是亏损不用计提
您的意思是只冲多的部分是吗
对的 只冲减多计提的部分
那这样利润表中所得税费用一栏是负数？
嗯 这个是负数了哦