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无票销售固定资产收入，更改23年2月报表，11月交各项税款，怎么记账？
2024-01-07 13:05
2024-01-07 13:06
你好 一般纳税人的吗 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 借应交税费未交增值税 贷银行存款 借税金及附加贷应交税费附加 借应交税费 贷银行
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21年公司出售固定资产汽车一辆，开票8000，现税务局发函存在问题，本月将21年12月增值税更正申报，销售额未开具发票收入88495.57，销项税11504.43，申报成功，现在需要更正申报21年企业所得税，请问需要更正企业所得税申报表中哪些数据
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固定资产之前按含税价入账，计提几个月折旧后，销售方开来专票，要更改原值，把进项反应出来，应该怎么出凭证
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老师好，请问一下：1. 2022年11月代开增值税普票是价税合计20万，当时做账是借 ：应收账款 -某公司20万 贷：主营业务收入20万 2. 23年4月冲红20万，分录是做借：应收账款-20万 贷：主营业务收入-20万 ，3.现在11月10号去修改23年第2季度报表，收入是20万除以3个点等于194174.76去申报的，导致税局收入少了5825.24，账上收入多了5825.24，像这种情况我账上要怎么处理好呢，因为那个第三季度企业所得税报表按照未修改前的收入去申报交了税了
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是一般纳税人 不记固定资产销售收入吗？
老师，固定资产销售时整套步骤你能给写一下吗？
我只写的缴纳的税款。 借银行存款 贷固定资产清理应交税费， 借累计折旧 固定资产清理， 贷固定资产， 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支