老师，我是小规模，但没有差额征税，23年4季度，3%的专票开了9000（含税），1%的普票开了9742，合计含税收入18742元，申报时提示必须填写增值税附列资料申报表，请问第五5栏和第8栏如何填写？直接告诉我数字和原因好吗？谢谢
你好，第五列填写9000 8列填写9000/1.01
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老师你好，我是小规模企业，季报，6月份开了一张专票价税合计13378.03元，开的税率是1%，不含税金额是13245.57元，我今天申报填写了《增值税减免税申报表》，减免性质选择小规模纳税人减按1%征收率征收增值税《财政部税务总局关于支持个体工商》税务总局公告2020年第13号，在本期发生额输入264.91元，选择保存后，在小规模纳税主表第18行，本期应纳税额减征额栏没有出现264.91，是怎么回事？手动输入后，电正式提交申报，出现错误。是哪里出问题了？
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小规模4季度开具了专票和普票，申报时提示当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。表如截图，请问老师，我该填写多少？
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老师，我是小规模，但没有差额征税，23年4季度，3%的专票开了9000（含税），1%的普票开了9742，合计含税收入18742元，申报时提示必须填写增值税附列资料申报表，请问第五5栏和第8栏如何填写？直接告诉我数字和原因好吗？谢谢
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还有1%的普票9742元，不用加上去吗？
普通发票的不用填写的。
那如果我开票税率是1%，含税收入是9000，数字又该如何填写？
我刚才打错了9000和9000/1.01 最后这个9000和9000/1.01
郭老师，你认真看一下我的提问，分二种情况，，我现在真实开票是3%，含税9000元，你回复是第五栏填写9000，第八栏是 9000/1.03，，，，，而我还想知道的是如果我开专票1%含税9000元，如何填写？
第五栏和八栏分别9000和9000/1.01
你上述回复是指，二种情况下，都是第五栏9000，第八栏9000除以3%或者1%？对吧？，，，，，那第三种情况，，如果开了3%的专票，又开1%的专票，各开了9000，如何填写第五栏和第八栏？
是的 第五栏9000加9000 8栏9000/1.01加9000/1.03