老师，我是小规模，但没有差额征税，23年4季度，3%的专票开了9000（含税），1%的普票开了9742，合计含税收入18742元，申报时提示必须填写增值税附列资料申报表，请问第五5栏和第8栏如何填写？直接告诉我数字和原因好吗？谢谢

还有1%的普票9742元，不用加上去吗？

普通发票的不用填写的。

那如果我开票税率是1%，含税收入是9000，数字又该如何填写？

我刚才打错了9000和9000/1.01 最后这个9000和9000/1.01

郭老师，你认真看一下我的提问，分二种情况，，我现在真实开票是3%，含税9000元，你回复是第五栏填写9000，第八栏是 9000/1.03，，，，，而我还想知道的是如果我开专票1%含税9000元，如何填写？

第五栏和八栏分别9000和9000/1.01

你上述回复是指，二种情况下，都是第五栏9000，第八栏9000除以3%或者1%？对吧？，，，，，那第三种情况，，如果开了3%的专票，又开1%的专票，各开了9000，如何填写第五栏和第八栏？