老师好，上个月我们A产品的进项票没用完，就留底了，这个月申报当月销售的是b产品，b产品也有进项票， 我在抵扣申报12月份的时候还需要把b产品的进项票也抵扣了吗？还是可以留着下次再用？
可以的，可以抵扣B产品，B产品得是一般计税才行。
-
Q
老师，我想咨询下，我们公司是一般纳税人，1月份的时候开了专票，但是因为疫情原因1至3月份期间是享受免税政策的，要求把1月份开出去的专票红冲，但是当时我没来得及红冲，我是在6月份的时候也就是上个月红冲的，这会我7月份申报的时候销项是负数，所以就产生了留低，这样的操作是否正确？还是说我7月申报的时候还需要把当时1月份抵扣的税做进项转出？？因为当时1月份开了专票，进项也抵扣了的
-
Q
老师，我们是一般纳税人，请问我上个月的进项发票没有取得，产生了1万的增值税，这个月才取得进项发票，这个月也没有销售产品，可以用这个月的进项发票抵扣了上个月的增值税，再交上个月的增值税吗？
-
Q
12月份忘记开农产品收购发票了，现在已经跨年了。12月份还没有申报的，想在这个月补开发票，进行农产品收购发票的抵扣（农产品收购发票是直接抵扣）。不知道这个月补开的收购发票可以用在12月申报的抵扣吗？问了税局，税局说必须当月开当月抵扣。
-
Q
老师，公司是做园林景观工程，苗木票可以低9个点的进项税，上个月收到的苗木票，我没有抵扣，这个月我抵扣，填写附表2农产品收购发票，抵扣进项税，申报的时候申报不了，说我附表2农产品收购发票有问题，我就想问下苗木发票隔月就不能抵扣了吗？
-
Q
老师好，上个月我们A产品的进项票没用完，就留底了，这个月申报当月销售的是b产品，b产品也有进项票， 我在抵扣申报12月份的时候还需要把b产品的进项票也抵扣了吗？还是可以留着下次再用？
热门问答 更多>
-
机动车发票归类是怎么做呢
-
22年至24年，22年1月1日，借入专门借款3年期，年利率和合同利率均为6%的银行借款2000元，每年年末支付当年利息，到期偿还本金 ，专门借款中未动用的部分做短期投资，月收益率为0.2%，假定全年360天，每月30天。22年1月1日，用专门借款支付工程款1200，22年7月1日，以专门借款支付工程款800。23年6月达到预订可使用状态。请问22年专门借款利息资本化金额如何算
-
36题，题目不是说运费租赁公司承担，到期还是归租赁公司所有，为什么我们还要考虑运费和残值呢？
-
深圳市我这边收到一笔16500的款，是小规模纳税人，提供服务的，然后我要发出去给一个人我想算下扣完个发票税和增值税，还要16500工资的个税，剩下多少转给他？
-
老师，出口家具类产品，运保费比货物的价格还高，在这个行业属于正常的吗？
-
老师，税务项目名称能写*劳务*其他劳务*地板铺设有3级吗
-
销售一笔商品，给买家代垫了运费，然后货款也没有付给我们怎么入账啊
-
小微企业出售二手车，处置价格低于十万元需要交增值税吗
-
老师你好，外贸企业出口退税申报，勾选的进项发票显示已认证未稽核企业单位是B级，是不是因为我不是导入报关单智能配单而是拿着报关单退税联填写的引起的？
-
明天去面试了，制造业总账会计这个岗位，面试官一般会问哪些问题？这些问题怎么解答
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那我的留底税额又多了 这年底会不会有什么影响呀
你好，要求严格的，税务局不会要求你们留底的，要求调整。
就是这个b产品的进项不抵扣，之前留底的都用不完，所以我现在不知道要不要再抵扣了
你好，B产品是一般计税的吗？如果是一般计税的话，系统它会自动给你抵扣的，你这个月申报试一下的。
那应该不是一般计税的吧，因为系统没有自动抵扣，我们是小微企业
你好，那生鱼以后有一般计税的，可以继续填写。
是不是就是说，我之前遗留a产品的进项，次月虽然卖的是b产品，但是也可以这样申报，b产品的进项等下个月没票的时候再抵扣也可以 是这个意思吗老师
B产品他是一般计税的吗？
我怎么知道是不是一般计税呀？
你好，13%的税率，就是一般计税9%的也属于，6%的也属于。
我们开的是13%的发票
你好，那就一定可以抵扣的，你去看一下主表吧。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。