老师，请问公司购买的材料已入库，但未收到发票，也没有付款，可以确认成本吗？因公司开具了劳务发票给其他公司，成本不够就需要交企业所得税

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• 老师：滞纳金100.78元已经在计算应纳税所得额中扣了·1图 企业所得税年报 纳税调整明细表提示滞纳金 103.56元，图2 我想说的是 103.56-100.78=2.78元基数算现补缴的金额吗

• 老师，开专票的担保费可以抵扣吗

• 化肥中的尿素免税吗，小规模开票开多少

• 我们是线上销售家具的，由其他工厂代加工，由一批材料，我们没有付款也未收到发票，要暂估一部分，这个分录怎么做？

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