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请问老师，去年有未按权责发生确认收入10万，今年有开票，请问今年12年申报表怎么填写呢
2024-01-08 12:35
2024-01-08 12:35
你好，那你直接在今年做收入就可以了，之前不用动了
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12月确认收入交增值税，之前也没有交，那没问题。那企业所得税呢？是不是可以理解去年年报已经交了呢
你去年账上没有做收入，不会交所得税的。
年报时有填写未按权责发生收入，纳税调增了呀，相当于企业所得税汇算时有申报缴纳所得税。
那你账上做了收入吗？你这样做的话，增值税的销售额和所得税的销售额不一致。
去年都没有做收入，只是年终汇算时填写未按权责发生确认收入，今年有开票。
那你的企业所得税不要申报。
在企业所得税申报表主表把该收入金额减出来吗？还是要在哪里专门填写申报表
纳税调减纳税调整明细单里面