10到12月，利润总额是负数。7到9月计提所得税。年底所得税还用计提吗
你好，利润是负数就不用计提了。
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4至12月增值税一直是进项大于销项勾选认证了申报是留底的没交过增值税，账务没做处理，12月增值税留底963.54元还用做账务处理吗？如果做分录明细怎么结转？(是销项，进项的累计数吗整年的累计数）2021年4-6月亏损没计提所得税9月计提了第3季度所得税(6523.7*2.5%)=1630.94元，第4季度利润是-7364.87元还用计提负数的所得税吗？截止12月末利润总额57872.57元，年末不知怎么做结账分录
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1/3本年利润是负数，4/6本年利润是整数，计提6月的所得税应该按4/6的金额还是6月底的总金额
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一月利润是负，二月利润是正12万，三月利润正36万，我二月需要计提所得税吗，还是三月一起计提所得税？
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老师，一月利润总额是负数，二月利润总额是正数，三月利润总额也是整数，我们是三月计提所得税，那二月的利润表本月累计也要填所得税费用那栏吗？
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全年的利润是正数的，那我年底第四季度。12月还用计提所得税吗
全年的利润是正数。要计提所得税的。
前面亏损可以弥补，然后弥补亏损之后还有数据，那不就是全年是正数吗？需要计提。
3季度计提所得税了，四季度利润是负的。全年利润是正的，年底所得税怎么计提
四季度是负的利润不需要计提所得税。
我用全年的利润总额算的企业所得税，比第3季度计提的所得税少，这怎么办呢
一个季度都是这样。有利润就计提，没有利润不计提。
然后盈利了可以弥补亏损，就是这样的方法一模一样。
是下个季度盈利了弥补亏损吗
对呀，比如说现在12月份的利润是正数，然后前面是亏损的就可以弥补亏损。