请问老师总公司支付给非独立核算分公司备用金借其他应收款贷银行存款，工资由总公司直接支付给分公司，产生的个税从分公司账户支取，分录该怎么写贷方是其他应收款还是银行存款—分公司
你好。能代替支出的都计入其他应付款，然后付款的单位计入其他应收款。
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之前总公司开票100万，账户用不起，然后分公司收的款。当时分公司做的借银存，贷其他应付款。但是总公司没有凭证就没有做其他应收款。现在分公司还了40多万给总公司，分公司冲销了借其他应付款，贷银存。那现在总公司做分录借银存，贷其他应收款，总公司其他应收款就是－40几万了。怎么办呢
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分公司帮总公司垫付给银行一笔款项，总公司做分录，借：应收账款－银行，贷：其他应付款－分公司，现在这笔钱回来了，直接打到了总公司账户，总公司该怎么写分录啊
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疫情期间分公司网银不能用，给员工发工资，是直接用总公司账户转给员工的，总公司写分录：借其他应收款－分公司，贷：银行存款，对吗？分公司正常做工作，借：应付职工薪酬，贷其他应付款－总公司，贷代扣代缴保险，还款时，借其他应付款－总公司，贷银行存款。这样写分录对吗
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同一省市区域注册非独立核算分公司，目的用来交总公司员工社保，分公司没有实际经营业务发生，收到总部资金后只用来发工资交社保。这种情况，总公司计提时，借：管理费用 贷：应付职工薪酬工资、社保；付款给分公司时，借：其他应付款 贷：银行存款 ；分公司提供代付社保和工资款费用单时，借：应付职工薪酬工资、社保 、 应交个人所得税、个人社保部分 贷：其他应付款 。分公司收到总公司拨款，借：银行存款 贷：其他应收款；分公司银行代扣工工资、社保时，借：其他应收款 贷：银行存款。是这样吗？？那申报个税是分公司还是总公司操作？
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老师 A公司给B公司转账，让B公司代为支付采购会计分录是不是 A：借：其他应收款 - B 贷：银行存款 B：收到钱 借：银行存款 贷：其他应付- A 采购支付时：借：其他应付-A贷：银行存款
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粤公网安备 44030002003870号
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二级科目就是对方公司的名称。
那个税是用银行存款—分公司了，个税不是能代替出去的，因为个税是由分公司账户支取的，是这样的吗
银行存款是自己单位的银行名称往来科目是对方就是欠谁的或者银行存款是自己单位的银行名称往来科目是对方就是欠谁的或者应该收谁的是对方名称。
那手续费和个税利息该怎么做？
咱第1个问题还有疑问吗？
第一个问题个税计入哪个科目？总公司直接给分公司支付工资，个税从分公司账户支取的，分公司没有收入和成本的
现在问哪一个公司的账务处理？
分公司没有账务，唯一不懂的地方就是总公司直接支付分公司人员工资产生的个税是从分公司银行账上支取的，现在拿着分公司银行回单个税费用不知道怎么做账务处理
分公司没有账，那就是总公司和分公司一套账是这样吗？
是的老师
你好，那都属于总公司的业务了，因为就一套账。就不存在说代替付款了，那就属于和总公司员工一样的处理。 员工个人所得税是应付职工薪酬贷应交税费个人所得税。 借应交税费，个人所得税贷银行存款。
银行存款是从分公司银行账户支取的，是不是贷银行存款分公司这样写
贷银行存款二级科目具体银行名称。
银行存款二级科目就是分公司这样可以吗？还有分公司账户上的支取的手续费和利息也都从银行存款走是吗？
那其他应收款款是在什么时候用？因为支付备用金借方做的其他应收款分公司
二级科目这样设置不太正确。二级科目正规是单位名称。
手续费和那个都是银行支付对。
那就改成分公司单位全称，银行存款改成分公司账户全称，分公司社保费支付也是从分公司账户支付的，我是借应付职工薪酬贷其他应收款可以吗？不是贷银行存款
因为咱们是一套账，所以就用贷方用银行存款就可以了。
用银行存款分公司吗？如果这样的话最后分公司银行存款上面会有余额，是不是用其他应收款来对冲
用哪一个银行付款就具体贷方就用哪个银行名称。