老师好，请问，其他应收款_社保，在贷方没有收回来，怎么办？

是的老师，

这个员工辞工了，社保没有退掉，又给他交了一个月的社保

学员朋友您好，这种情况下，应当体现在借方余额

您之前的会计分录是怎么做的？

社保扣款到时候，借其他应收款_社保，贷银行存款。计提工资是借应付职工薪酬，贷其他应收款

借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬，贷：其他应收款。借其他应收款_社保，贷银行存款。这样就做平了

谢谢老师！我这个月直接少收一个人的其他应收款，账就平了呀，可以吗

你好，可以的， 没问题

好的，谢谢老师