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老师 您帮忙看看我这个是一般纳税人的前几个季度的财报以及企业所得税的申报依据，1,2季度是盈利，3季度是亏损，我这4季度还是亏损，那这样的话4季度不用交企业所得税，那我年终汇算清缴的时候会不会产生退税呢？？？
2024-01-08 16:41
2024-01-08 16:43
您好，图4本年累计亏2.4万，但2季度累计按24万交过所得税了，肯定是要退税的，纳税调增也调不了26万多的
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老师，请问第三季度企业盈利并交了所得税，第四季度又发生亏损，那么第三季度交的所得税会在第四季度季报的时候退还回来吗，还是等所得税汇算清缴完了还是亏损的时候才退回来
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老师好，我2022年度企业所得税还没有申报，现在先申报2023年第一季度企业所得税时，因为第一季度主营业务亏损，有营业外收入，总利润盈利，弥补以前亏损那栏填不了，但是前几年都是亏损的，理论第一季度不要交企业所得税，是因为是不是要先汇算清缴2022年企业所得税后，亏损的数据才会过来，才能申报2023年第一季度是企业所得税，谢谢。
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2022年报亏损40万 2023第一季度企业所得税亏损6.8万 第二季度 盈利20万 那么第二季度所得税申报时是否需要缴纳企业所得税 还是可以用以前年度的亏损弥补 是不是第二季度所得税申报的时候不用交
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老师，季度申报企业所得税时，第一季度盈利了交了企业所得税，但是后面三个季度都亏了，这样的情况第四季度或者汇算清缴的时候会不会退税
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老师 您帮忙看看我这个是一般纳税人的前几个季度的财报以及企业所得税的申报依据，1,2季度是盈利，3季度是亏损，我这4季度还是亏损，那这样的话4季度不用交企业所得税，那我年终汇算清缴的时候会不会产生退税呢？？？
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老师 你说的是图3是吧，4季度账我还没做完，那4季度如果是盈利的话 那这样的话汇算的时候是不是只需要纳税调增2万多 就可以不退税了呢
您好，本年累计利润经过调整 后 计算的 所得税大于我们预缴的所得税，才不会退税 4季度 盈利了，也要看全年盈利多少，因为3季度 是亏损的