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老师请问这样做对吗?

老师请问这样做对吗?
2024-01-08 17:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-08 17:47

你是一般纳税人还是小规模; 是你的收入已经收到款了吗? 第二笔是什么业务的 ;第一笔是收入 ; 就看下税费科目是否调整

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快账用户2543 追问 2024-01-08 17:51

小规模,已收到款,季度低于30万免税

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齐红老师 解答 2024-01-08 17:52

你好。 你做:1.借银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 2.季末不超过30万; 那么季末结转:借应交税费-应交增值税贷营业外收入

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快账用户2543 追问 2024-01-08 20:00

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-08 20:00

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相关问题讨论
同学你好,是对的哈
2021-11-01
你是一般纳税人还是小规模; 是你的收入已经收到款了吗? 第二笔是什么业务的 ;第一笔是收入 ; 就看下税费科目是否调整
2024-01-08
同学,你好!正确的。祝生活愉快!
2022-05-06
你好 你具体做的是什么业务 ; 看不了你的图片 
2021-04-30
你好! 思路是对的,第二个分录,个税应该是5000(不然借贷方不平衡)
2022-04-11
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