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老师,小规模个体核定征收,12月份开出增值税专用发票一张,不含税销售额7128.71元,是应填在增值税及附加税申报表第二行(增值税专用发票不含税销售额丿栏吧

2024-01-08 20:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-08 20:34

是的,可以这么处理的哈

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快账用户8847 追问 2024-01-08 20:36

老师,那税额不应是1%吗?但表中第24行应补税额是按3%收的,怎么回事呀

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齐红老师 解答 2024-01-08 20:39

有减免出来没有,你看看你表格

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是的,可以这么处理的哈
2024-01-08
你好,重新更正申报了。
2023-01-08
你好,计税依据填写的是206267码,应该填写的是6188,你的增值税才对。
2022-01-18
您好 代开专票额,没有含在(四)免税销售额的金额里
2022-01-17
上面的销售额都是不含税的吗
2024-04-06
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