同学您好,那就是借:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估负数
老师,2019年账上有成本暂估,借:主营业务成本51000,贷:应付账款:暂估,只是为了不交税暂估成本的,怎么冲这笔账啊?会计分录不是很懂
老师,请问一下我22年做了暂估成本,借:主营业务成本,贷:应付账款,23年有票想要把这个暂估成本给红冲了,但是票也是抵扣了的怎么做分录把暂估成本给红冲呢?
22年收到成本发票,入账了,借:主营业务成本5万,贷,应付账款5万,,23年供应商红冲了这笔发票,那么我23年账上面是不是直接做一笔红冲分录就可以了?直接借主营业务成本负5万,贷应付账款付5万。
老师您好,我们是小规模,22年有一笔暂估成本忘记红冲了,分录是借暂估成本 贷应付账款,然后到了23年,账上一直挂着那笔应付,23年又没发生主营业务成本,怎么我要怎么调整这笔账啊?
老师您好,去年有一笔暂估费用,分录写的是 借:主营业务成本,贷应付账款~暂估 今年成本票回来了,应该怎么写分录?
老师,我代开个人普通发票,交税后,还开具完税证明,现在我红冲该发票,怎么操作退税?
你好老师,我企业没用运营,自然人电子税务扣缴端能不能个人所得税申报零?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
好的。只需要调整在23年12月份,其它报表啥的不需要更正吧
同学您好 只需要做这笔分录到23年
老师 我刚看了一下我都没有这个科目,是要增加吗?还有没有别的科目能替代吗
建议增加一下这个科目