同学您好,那就是借:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估负数

老师,2019年账上有成本暂估,借:主营业务成本51000,贷:应付账款:暂估,只是为了不交税暂估成本的,怎么冲这笔账啊?会计分录不是很懂
老师,请问一下我22年做了暂估成本,借:主营业务成本,贷:应付账款,23年有票想要把这个暂估成本给红冲了,但是票也是抵扣了的怎么做分录把暂估成本给红冲呢?
22年收到成本发票,入账了,借:主营业务成本5万,贷,应付账款5万,,23年供应商红冲了这笔发票,那么我23年账上面是不是直接做一笔红冲分录就可以了?直接借主营业务成本负5万,贷应付账款付5万。
老师您好,我们是小规模,22年有一笔暂估成本忘记红冲了,分录是借暂估成本 贷应付账款,然后到了23年,账上一直挂着那笔应付,23年又没发生主营业务成本,怎么我要怎么调整这笔账啊?
老师您好,去年有一笔暂估费用,分录写的是 借:主营业务成本,贷应付账款~暂估 今年成本票回来了,应该怎么写分录?
老师,我们是一家劳务公司,民工欠薪,可以先申报个税,后期发放工资吗
郭老师在吗?问一下,我其他应付款负数300万怎么处理?
老师常见的销管财制费用明细有没有模版,经常入杂费也不好
请问进项发票已被确认出口退税勾选,发现这张进项发票开错了怎么办
老师付供应商货款,少付几百几千,是做营业外收入吗?
将其他应付款的一笔金额调账到长期待摊费用里,其他应付款这笔已经付完款,这笔帐该如何调整,完整的会计分录该如何做。
计提实习生的工资和兼职人员的工资分录是怎么样,申报个税是劳务申报的,用应付职工薪酬还是其他应付款
老师,这个每月的电子发票做完账还需要电子版存档吗,为什么要存档,要什么格式的
师,公司注销时显示,纳税人存在开票或代开记录,且当前全链条发票领用等级为高或中,这个怎么处理
税务局缴费工会费怎么核算的比如工资1万元
好的。只需要调整在23年12月份,其它报表啥的不需要更正吧
同学您好 只需要做这笔分录到23年
老师 我刚看了一下我都没有这个科目,是要增加吗?还有没有别的科目能替代吗
建议增加一下这个科目