演示账套

11月份我公司收到一张普通发票，对方把我公司的税号开错了一个数字，当时没有发现错误，现在发现了要怎么处理？联系对方开具正确发票吗？收到正确发票以后怎么做账务处理？

2024-01-09 10:25

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-09 10:25

对的，是的，红冲之前的再做发票的就可以的，这个涉及到成本费用吗？如果是的话，跨年了用利润分配未分配利润。

快账用户7252 追问 2024-01-09 10:27

如果对方不愿意重新开发票怎么办

齐红老师解答 2024-01-09 10:28

你单位需要纳税，调灯不允许抵扣。

快账用户7252 追问 2024-01-09 10:29

什么？我公司是小规模纳税人

齐红老师解答 2024-01-09 10:31

单位纳税调增不允许抵扣企业所得税。这里是。

齐红老师解答 2024-01-09 10:31

就是发票不合格，不允许抵扣的。

对的，是的，红冲之前的再做发票的就可以的，这个涉及到成本费用吗？如果是的话，跨年了用利润分配未分配利润。

2024-01-09

你好！这个你先问下对方，看对方能不能把发票给你，如果不行，就让对方申请红字信息表。

2020-11-18

你好，就做原来一模一样的分录金额用负数。

2023-07-28

1.11月22号收到发票并付款时的账务处理：借：预付账款贷：银行存款借：管理费用（或相关科目）贷：预付账款 2.发现多付款后与对方联系退回至公户，这需要对方做退款处理，你方收到退款后再做如下处理：借：银行存款贷：预付账款 3.12月份收到对方单位开来的正确发票时的账务处理：借：管理费用（或相关科目）贷：预付账款

2024-01-02

你好是的，您说是对的，是的

2021-06-10