11月份我公司收到一张普通发票，对方把我公司的税号开错了一个数字，当时没有发现错误，现在发现了要怎么处理？联系对方开具正确发票吗？收到正确发票以后怎么做账务处理？
对的，是的，红冲之前的再做发票的就可以的，这个涉及到成本费用吗？如果是的话，跨年了用利润分配未分配利润。
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红字发票怎么开，我们属于销售方，10月份有一张发票开户行及账号错误，在系统中我没有点作废，又重新开了一张正确的，然后到11月我发现没有把错误的那张发票作废，现在要怎么处理
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1.我单位在1月购买一批货物90万，当时因军品进项税做了转出：借了进项，贷了转出 2. 在5月份，因在1月时其中的一张发票信息开错，销售方将正确的那张是100285重新开具，但当月对方繁忙，未开红字负数票，我把正确的100285正数入账，同样也进项做了转出，进项税转出金额是992.92 3.在6月份，我给对方开了红字信息表，但导入发票号码错误，导致了红字信息表也开错，最后对方给我开了红字发票是错误的另一金额：-100920，进项：-999.2我在6月份也没发现，做账还按正确的：借进项-999.2，贷进项转出-999.2做账。 4. 我开错了红字发票可是对方也没发现，这个正确的进项992.92和错误的进项-999.2,之间有了差异，怎么处理？
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老师，三月份收到一张发票，已抵扣，四月发现这张发票开的有误，退给对方，对方开了张红字发票给我，又开了张正常发票，这个在账务上怎么处理，报税怎么处理
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发现5月份收到的一张发票出现错误，发票已经入账，但是我没有勾选抵扣进项，现在我把发票退回去，对方给我红字发票以及正确发票，共计两张发票，请问针对这两张发票，我怎么进行账务处理？
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老师，5月份收到的一张普票型号开错了，现在对方开了负数发票，又开了正确的正数发票（金额未变），要怎么做账务处理
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作为一个财务bp，甚至一个财务bp经理，沟通能力是需要非常强的，但是如果沟通之后没有结果，我们只是尽力去做了这样一个工作，是不是就到此为止了
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财务核算是一个人做，另一个人做合并报表和合并报表财务分析，请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗？
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24年计提费用8万元，24年汇算清缴调增8万，25年做账冲销了8万元，这时候25年的费用减少了，请问24年的汇算清缴需要更改吗
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如果对方不愿意重新开发票怎么办
你单位需要纳税，调灯不允许抵扣。
什么？我公司是小规模纳税人
单位纳税调增不允许抵扣企业所得税。这里是。
就是发票不合格，不允许抵扣的。