你好,同学,要汇算清缴收到发票放在后面。
老师,请问,我今年的费用已经确定了,只是对方还没有开票,估计要明年才开,如果我暂估入账时,暂估了进项税(但是实际不抵扣,收到发票再抵),会不会有很大风险?就是做账不规范,但是不影响实际缴纳的税金的。。。。我之所以想这样做,是因为如果不暂估进项的话,我的账面上的应付暂估就有进项税的差异,负债就和实际不符了。
老师,如果上一年12月份开具的发票是提前开具的,它真实的结算时间是来年2月份,在2月份把提前开的红冲了,然后按正确的时间重新开发票,汇算清缴时,是否可以做调减收入处理? 另外提前开具的这部分成本票还没到,上一年12月份时暂时做的成本暂估,所以如果把这部分收入调减的话,也就不用暂估了,汇算清缴时,可以这样吗?
老师好,采购入库,我现在金蝶系统设的凭证模块,当期统一分录 是借:原材料,贷:应付账款-暂估, 当期收到当期发票,当期收到以前发票再做:借:应付账款-暂估,应交税费-应交增值税-待认证进项,贷:应付账款。老师这样可以吗?
老师好,2022年12月份支付的电费3000元,没有发票,实际银行支付了,2023年1月开的发票,现在收到了,把这笔费用放在成本里,需要暂估吗?暂估 的会计科目是什么呢?是把暂估放在摘要里,科目不变吗?答过的老师请不要接了,请曲老师不要反复的接这个问题了,耽误时间!
老师好,2022年12月份支付的电费3000元,没有发票,实际银行支付了,2023年1月开的发票,现在收到了,把这笔费用放在成本里,需要暂估吗?暂估 的会计科目是什么呢?是把暂估放在摘要里,科目不变吗?答过的老师请不要接了,请曲老师不要反复的接这个问题了,耽误时间!
您好~想咨询下,有了解纳税等级修复的吗?一般公司等级比较低,怎么才能提高信用等级。主要目的:提高发票使用额度。
个体工商户生产经营所得税率表
老师,钢贸行业订购多规格钢板,销售方开票按照规格、数量汇总平均单价给开的票,这样可以吗?
你好,老师,开餐费发票,金额有点大,需不需要签一份合同?
制造业的工人工资怎么入公司成本,社保买和不买如何进行个税申报
公司的房产税由公司承担,房产税可以抵到公司成本吗
不能连续3年亏损,看的是利润表上的利润总额还是汇算清缴纳税调整之后的利润总额?
老师,今天公司外购中秋月饼22盒合计金额1210元,准备发给员工,款是由我们公司小李垫付的,请问老师,这个账该怎么做呢,会计分录怎么做
物流公司处理自用车辆需要缴纳增值税嘛
老师电子税局3季度申报有变动,老师有变动以后的申报流程吗?
老师就是现在做12月份的账,可以做进 (待认证)的,对吧?只要没报汇算清缴的话,直接放在2023年的这一笔暂估分录的后面, 就行是吗?
同学,是可以的,会计做账按权责发生制
好的谢谢老师
好的呢,同学,祝你生活愉快