老师，12月我们公司有一笔收入是确认的，但是又没开票也没收款，因为是跨年，这个账我要入12月收入，这个账怎么做呀，申报的时候怎么申报呀
可以这么做。借，应收账款。贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税
-
Q
请教老师我们7月份按照新收入准则计了合同资产，确认了收入，这个在次月纳税申报的时候是不是要申报缴纳增值税呀？但是我们还没有开发票，也没有收到款呢
-
Q
老师，请问，我们公司12月17号转为一般纳税人，在11月份有一笔收入但是未开票，12月份转为一般纳税人的时候申报11月份报表时没有报这个数，这笔收入在12月11日(转为一般纳税人之前)开了电子普票，那我是要补13个点的税吗？然后我在12月份确认收入可以吗？还有就是我11月份收到拿笔收入的时候可以结转成本吗？
-
Q
老师，这个月我们发出货物没开票但是要确认收入，下月再开票，那么这个月确认收入怎么做做账？怎么税务申报？
-
Q
老师，我们四一般纳税人，2021年12月份在电子税务局申报的时候，有一笔业务已确认无票收入，但在2022年1月的时候，这笔业务又开具发票了，未作废，我1月份怎么申报，这个月也有无票收入
-
Q
老师您好：21年12月分公司开票30万，但是是属于预收，我在12月做账时没确认收入，因为1月以后才可以发货，那税法上开票了就要确认收入并申报增值税 和报表的收入有差异怎么办呢
热门问答 更多>
-
公司发放一次性劳务报酬500元，不开发票，何时申报个税
-
资产负债表应收应付科目涉及到负数，怎么调整把它调正？
-
老师好，钱付了，票没开，付的票据，然后收到票，分别该怎么做账呢
-
老师新年好，我司法人兼销售，是否可以辞退销售身份（给予补偿金）保留法人身份？
-
生产型出口退税的会计分录
-
老师，企业买了部80万的车，能不能一次性扣除，冲抵企业应纳税所得额。
-
老师，新开的公司没有业务，这两天需要报个税，老师需要哪些凭证？零报税的整个流程能给我发一下吗？
-
我们向其他公司租进车，这几张公司用的etc款我们公司可以用吗
-
1月份欠税了，打算3月份回来，发票的时候3月。底或4月初申请留抵退，然后2月份的税也没有发票能抵扣，想继续欠这种情况，不知道2月份的税能不能报上呢？
-
老师会计科目编码都有哪些
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这个没有开票，按照未开票收入申报就可以
意思是未开票的这部分在申报的时候做未开票处理？已开票的收入还是按正常金额填写是吗？
对，没错的，就是这个意思的
那到下个季度这个未开票的数已经开了票，是要怎么做处理呀
把未开票收入对比业务冲销了才行
好的，谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，多些东西
抱歉，是多谢多谢的意思