老师您好：21年12月分公司开票30万，但是是属于预收，我在12月做账时没确认收入，因为1月以后才可以发货，那税法上开票了就要确认收入并申报增值税 和报表的收入有差异怎么办呢

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• 公司账上应收账款，应付账款挂账比较久，几乎很少走公账，平时法人会把公司的货款转给他，能不能通过其他应收款，其他应付款-法人，把应收账款应付账款挂的账通过法人科目调整

• 租金收入有9吗小规模

• 我们是建筑施工企业。一般纳税人。有一个项目涉及到异地预缴，2‰，企业所得税。交了几万块。利润表是亏损的，但不申请退税，不退这异地异缴的税款可以吗？留着明年有利润再抵掉可以吗？可以这样处理吗？

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• 小规模纳税人季度开票不足30万元普票，税额是按1%转为营业外收入，还是按3%转为营业外收入

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