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Q

老师，小规模去税局代开专票当时交的税款如果在季度的时候没有满30万销售额，当时交的税款怎么处理？可以退吗

2024-01-09 16:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-09 16:17

你好，如果当时扣税了是可以退税的

快账用户4981 追问 2024-01-09 16:17

怎么操作退税呢

齐红老师解答 2024-01-09 16:18

这个你得看你们当地在网上能不能操作，如果网上不行的话就得去大厅操作

快账用户4981 追问 2024-01-09 16:20

好的谢谢老师

齐红老师解答 2024-01-09 16:20

客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！

快账用户4981 追问 2024-01-09 16:20

对了老师代开的时候同时需要交城建附加吗

齐红老师解答 2024-01-09 16:21

这个一般来说也是需要申报缴纳

快账用户4981 追问 2024-01-09 16:23

不对呀代开的交了税的不能退

齐红老师解答 2024-01-09 16:24

你开的这个是专票吗？

快账用户4981 追问 2024-01-09 16:24

对呀我一直问的是代开了专票交了税的情况

快账用户4981 追问 2024-01-09 16:25

那代开普票当时需要交税吗？

齐红老师解答 2024-01-09 16:27

这个真是抱歉，开专票的话，因为当时交税了是不能退税的

齐红老师解答 2024-01-09 16:27

普通发票如果你当时交税普通发票，如果你当时交税了不超过30万的话是可以退税的

快账用户4981 追问 2024-01-09 16:39

谢谢老师

齐红老师解答 2024-01-09 16:39

没事儿，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！

你好，如果当时扣税了是可以退税的

2024-01-09

小规模代开专票不享受免征增值税。如果一个季度内开了25万的代开专票，然后开了10万的普通发票。那一共开了35万的票，那在季度申报的时候是不是35万要全额交税，可以扣除25万代开专票已经缴纳的税额。

2021-03-11

你好，专票的是不免税的

2020-10-16

你好，是的，不能退的

2021-10-15

你好不免得开专票，开多少交多少。

2020-09-19

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