你好可以的,你这种建议你就做这二四年算了。
老师 我司是卖机台的,22年11月份签的合同,准备23年3月交货的,但在22年12月份 客户付了机台的全款,我们也在22年12月份给他们开了票,并做了主营业务收入和成本,这个成本是暂估的,因为我们还没开始买材料,这样我们到23年5月份汇算清缴的时候 是不是要把成本调减,收入调减,那凭证需要做借:“以前年度损益调整”的凭证吗?还是不做以前年度损益的凭证,在24年5月汇算清缴的时候再做调增主营业务收入,调增主营业务成本
老师,小规模税务汇算清缴,22年比如需30W成本票,23年5月30日前开进来了40W,这样超出的10W可以一样在22年当成本给调增吗?
老师,请问22年有银行服务费没做账,22年汇算清缴也没调增,23年了,不想改22年表,22年费用600元以下,还有23年费用共计1200多元,做在23年合适吗?还是改22年汇算清缴表,那个要好些?
老师请问下,我22年成本票在23年5月前没回,23年做做22年汇算清缴调增了,成本票在23年8月回,超过3个月了,这个就不能税前扣除了吗?不能更改22年汇算清缴?或者在24年汇算清缴调减了吗?
早上好老师,我们22年的原料票200万在今年3月才开回来,(因之前一没开票回,我直接做暂估入成本)那今年做23年企所税汇算清缴时可抵22年的成本吗?(调表不调账是指调企业所得税汇算清缴吗?)
公司注销了,股东的投资款退回来要交税吗
收到法院退的诉讼费,怎么会计处理?上年支付的时候计入管理费用了,今年收到退费了
请问老师,无票收入怎么样做账?怎么和开票收入区分?
老师,我们这种是属于什么情况呢?怎么确认收入做账呢
管理人员的汽车维修费可以计入管理费用差旅费吗
老师,你好,请问向融资租赁公司,租设备,分录怎么做呢
老师,端午节发员工大米,算下来每人32元,这个报六月个税时要加上。那次年所得税汇算时,工资那个表怎么填?
老师,我去年有一笔应收账款发票挂错公司了,现在怎么调回来啊,跨年了。
购买方进项税已经抵扣了 销售方可以选择冲红吗
老师,税费种认定信息里,残疾人就业保障金,纳税期限是年,申报期限是当年11月30日。办税日历里,残疾人就业保障金,申报截止时间是10月1日~10月30日,时间方面,是否有矛盾?
刚才税局给我电话说不可以,叫我参考国税2018 28号文件 15条,我们又没有像15条水务机关发现什么的… 24年能做吗?我看了2018.28号17条可以追溯5年,要返回所在年度扣除…拿不定主意就问老师了
你好严格来说确实是不可以。 既然税务局已经知道你这件事了,你就按正规的做吧。
谢谢老师!
你好,不用客气的了。满意请给五星,谢谢。