老师，我一个员工我们要给她交12月，1月2月社保，总共5027，她111月工资4324，我们还要问他收回703.22元，这个账怎么做
你好，没有收回的部分，在其他应收款的借方余额挂账就是了
-
Q
老师能帮我解答一下关于个税的问题吗，我们公司是每个月5日发上个月的工资，每月15日之前申报税。我们公司有一个员工今年1月份入职的。1月11日给她上的社保。我们正常1月5月发去年12月的工资，那我1月申报的是去年12月的个税。但没有她的工资，就没有给他做申报。等2月5日 发1月的工资了。2月份她有工资收入了。个税申报的税款所属期是2月的了。现在个税系统里查不到他1月份税款所属期的记录。也就没有她1月份社保的申报记录，这怎么办，她现在要我们公司来补。在社保系统里是能查到她1月份我们公司是上社保的记录的。他说1月份没有收入做0收入的申报。就能看到有社保的申报了。我觉得我们没有错，也不应该补呀。我们要怎么办这个事情呢？
-
Q
公司一个同事，来了三个月。工资有压一个月。三个月后给她交社保。我是社保当月增员进去有成功产生扣费，我就在她的工资里面直接扣社保费用。员工说，工资压了一个月，等于三月发二月的工资，二月她还没交社保。所以，这个三月发的工资不应该从她工资里面扣。请问，这个我要怎么跟她解释。
-
Q
老师好，想请问下，我给员工做工资，她8月只上了一天班，但是给她交了社保公积金，导致她的工资负数。请问我要怎么给她申报个税呢？她下个月没工资了，已经离职
-
Q
老师，我一个员工我们要给她交12月，1月2月社保，总共5027，她111月工资4324，我们还要问他收回703.22元，这个账怎么做
-
Q
老师，我一个员工我们要给她交12月，1月2月社保，总共5027，她11月工资4324，我挂账其他应付，我们还要问他收回703.22元，他和别的员工交社保时做的这样的分录，现在社保这块怎么给他做分录?现在交完我这科目余额表上还有余额
热门问答 更多>
-
老师你好，我们公司是开火锅店的，小规模纳税人，今年改为查账征收了，自己需要备案报AB表吗
-
老师 光靠发票号，没有代码 可以查到这张发票吗， 如果可以的话 在哪个网址查呢
-
老师，待认证余额与电子税务局系统上的金额对不上什么原因
-
老师你好，有个公司前几年没有会计，导致纸质发票丢失，这种情况怎么处理？
-
＃提问＃我公司为简易征收的企业，我们本月购进个体户的产品但是没有收到发票，需要次月才会开具，这种时候我们做暂估入账，是不按照含税价做暂估入账？还是走应付暂估科目吗
-
老师，设备部安全奖入什么科目？
-
老师好！我们很多客户都是在展会上给的订金，直接打老板私人卡，那我们应该怎么做账才规范呢
-
中级的报名时间是什么时候
-
您好，老师，请教一下，如果帮客户获取订单，收取的服务费，应该开具税收分类编码现代服务还是其他咨询服务呢？或者其他呢？谢谢
-
请问，小型微利企业，规定，年利润总额小于或等于300万元，可以享受企业所得税优惠政策，即按25%的20%，即利润总额的5%征收。这个政策，对季度申报是否有规定的？例如：我公司2025年度全年利润是200万元，公司人数200人，公司总资产800万元。2026第一季是20万利润，第二季是120万利润，请问我公司2026年第一季度，第二季度企业所得税各是多少？具体算法？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
11月工资我没给他付，我挂账其他应付4324，这会社保这块怎么做？
你好，缴纳社保的时候 借：其他应收款（个人负担部分） 5027，贷：银行存款 5027 她111月工资4324 借：应付职工薪酬 4324，贷：其他应收款 4324 其他应收款余额借方，就代表还应当收回的金额
她的工资抵3个月社保，单位加个人的都她自己承担，我们再问她收回不够扣的社保余款703.22，
每月社保单位加个人1675.74元
你好，收回不够扣的社保余款703.22 借：银行存款，贷：其他应收款
缴纳社保社保明细那些像正常给员工缴纳那样做吗？
你好，单位加个人的都她自己承担，缴纳的时候这样做分录 借：其他应收款，贷：银行存款