客户在我们公司采购货物，按合同约定从对公账户支付了3000的保证金是借:其他应收款3000贷:银行存款3000吗

对啊酒店2021年2月10日入住客人张磊1人，包房1间，房价为500元/天，住5天。客户通过手机网银转账方式支付3000元（其中，住宿费2500元，押金500元）。按先付款后住店方式进行结算，下列账务处理正确的是()A借：银行存款一工行3000贷：预收账款一张磊2500应付账款一张磊500B借：银行存款一工行3000货：预收账款一张磊3000c借：银存款一工行3000贷：预收账款一张磊2500其他应付款一张磊500D倡：银行存款一工行3000货：主营业务收入一张3000

老师，我想问下，就是说我内账。对方从一个公账上打了1万给我们购买我们东西，我们开发货单一万，其实我们卖给他就是7000.所以这3000我打回他账户上，但是发货单我们是一万。所以这3000我应该计入什么科目 刚开始我发货这笔钱是借：应收账款10000 贷主营业务收入10000,接着我收到这笔钱借银行存款10000.应收账款10000. 接着我们返回3000给它借：营业外支出3000贷库存现金3000.这对吗？（这单据就是写着借账户过款3000）

9月20日出租给佳丽和公司包装物60个收取押金6000元。存入银行。9月26日出租给嘉禾公司的包装物退回30个，按合同规定以银行存款退还家和公司押金3000元，其余3000元作为收入处理，增值税。税率13%其余3000元作为入账价值分录是借其他业务收入2670应交增值税390贷银行存款3000这个分录对吗

9月20日出租给佳丽和公司包装物60个收取押金6000元。存入银行。9月26日出租给嘉禾公司的包装物退回30个，按合同规定以银行存款退还家和公司押金3000元，其余3000元作为收入处理，增值税。税率13%。其余3000元作为入账价值分录是借其他业务收入2670应交增值税390贷银行存款3000这个分录对吗最后那一个分录

收到总部打款，用于支付办公家具采买 借银行存款-本公司3000 贷其他应付款-总部3000 支付办公家具 借预付账款-家具商3000 贷银行存款3000 收到因字体错误退回来的家具费 借银行存款3000 贷应付账款应付款-家具商3000 支付办公家具 借预付账款-家具商3000 贷银行存款3000 收到办公家具 借固定资产-器具家具3000 贷预付账款-家具商3000 下月开始累计折旧，请问我写的分录对吗？请问需要把7050计提下吗？如果计提的话写什么会计分录合适？请分录写得好的老师回答，谢谢！