我们是做销售钢材，每天价格不一样，客户在我们家锁货，和客户签订了销售合同，客户预付保证金，给我们有利息，月息8厘.我们是以销定采。我们做采购合同怎么弄，需要将利息加入到采购合同的单价里面吗？

老师，咨询下这种账务怎么处理，我们从商家采购了一台电视机，我们是按每天的实际销售给商家付款，电视采购入库的价格是1900（1900里面包含了机款1700和200的物流费），我们入库入的电视机机款就是含了物流费的总金额1900，我们做销售也是做的1900，后来因为客户自己原因签收之后又要退货，我们退给用户的款就是1700，因为物流是产生了，已经给了三方物流公司，我们门店做销售退货应该是退1900才对，如果在系统里做退货退1700的话，就虚增利润了，还有就是给我们代销的商家，我们退货给她，她退款给我们也是退的1700，如果我们库房做采购退货1900，就会有差异200出来，如果不退1900，按1700来退的话，又会产生采购退货的差额出来，为了不让系统里面出现销售退货虚的t利润和采购退货的差额，这部分账务该怎么处理好，谢谢

老师，我们和奥克斯厂家签订了商品代销服务协议，授权我们在京东平台售卖空调，商家每个月给我们开货物发票，我们给顾客开票。合同中规定了每个月会给我们采购价的1%的返点，并且要求我们开服务费给他们。从昨年开始就一直开的服务费，而且其他的代销商也是开的服务费啊。现在专管员说我们开服务费不得行，让我们要求厂家开红字发票，请问到底应该怎么开，有相关文件吗？

老师，咨询个问题， 我们公司是一般纳税人，2015年买了一台设备，当时的采购发票是17%税率的增值税专票；这台设备2021年过后就没咋用了，所以上个月老板把这台设备卖给了一个客户； 现在需要给客户开发票，我有两个问题不太确认： 1、关于品名： 我们和客户签订的销售合同上品名是“性能测试仪”，我看了下之前买进并且入账的品名是“回损测试仪”，我开票要按销售合同来开，就和之前进项发票的品名不一致，这样会不会有影响？ 2、关于税率： 销售合同上标明税率13%， 我可以按13%的税率给客户开专票吗？ 我看到有政策说：一般纳税人销售自己使用过的固定资产，应按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税，开具普通发票，不得开具专票。

老师，我们是销售方，当时跟采购方签合同是现货现款（货到3天内付款），结果采购方没有按合同约定时间付款，合同约定超过3日付款按货物每天每吨增加5元的资金占用费作为结算单价！之前开了票（全部货款和部分资金占用费）都是按13个点货款开的，采购方一直拖延不付款，后面产生的资金占用费对方需要补票给他，请问开票开什么大类，开几个点的？

我们是供货方，去年跟客户签订合同是现款现货（货到3日内付款），合同约定超过3日付款按货物每天每吨增加5元的资金占用费作为结算单价，对方不按约定时间付款我们去年停止供货了，去年我开了票给他们（货款和之前的资金占用费都是按货物销售13个点的专票开的），对方一直拖延不付款，今年也产生了资金占用费，对方说要把剩下的票补给他们才能付款，那今年产生的资金占用费我以什么名目开什么票呀？