老师！要是公司在10月份采购了商品，是用于销售给客户的。我们和供应商签合同，合同上的总额是50000元，但是我们公司10月份先付了30%（即15000元），但是10月份供应商说钱还没全部付完，不愿意开发票给我们，那我在10月份应该怎么做凭证，只有银行回单，没有发票

到了一半

 你好。按照到货的 数量做  ：借     库存商品  进项税贷 预付账款或者应付账款  

是不是按银行付款的金额做？

你好； 按照你们实际到货的金额来做。  付款你是按你付款金额先挂 应付账款或者预付账款   

借：应付账款15000 贷：银行15000

是不是这样做

按银行付款多少钱，做账就多少钱是吗

你好； 是的。    就这样来挂   

那发票到了呢？怎么做账

你好；  发票到了的话到时   直接附凭证后面去；  你之前不是做了库存商品了吗   

发票12月份才到

到12月份发票到了， 我是不是这样做， 借：库存商品 进项税 贷：应付账款

你好； 是的。       但是你要注意之前做了库存商品科目没有；   如果之前暂估了库存商品分录 是含税金额。 就得红冲了。在做这笔就行了。   借：库存商品 进项税 贷：应付账款

之前没有做库存商品这个科目呢

之前就按银行付款的回单做了一笔分录 借：应付账款 贷：银行