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Q

老师，年底结转本年利润是不是看本年利润的期末余额，也就和本年净利润数字一样，然后看本年利润是在借方还是贷方，结转的时候反方向结转就可以了

2024-01-10 11:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-10 11:43

您好年底结转本年利润是看本年利润的期末余额，和本年净利润数字一样，然后看本年利润余额是在借方还是贷方，结转的时候反方向结转就可以这样理解正确的哈

快账用户6496 追问 2024-01-10 11:45

那我看之前做的账，是把未分配利润的余额，写的是结转全年利润，有点不理解，

齐红老师解答 2024-01-10 11:46

是把未分配利润的余额，写的是结转全年利润请问分录怎么写的？

快账用户6496 追问 2024-01-10 11:49

老师，你看，22年的科目余额表，前面图是结转本年利润的分录

老师，你看，22年的科目余额表，前面图是结转本年利润的分录

老师，你看，22年的科目余额表，前面图是结转本年利润的分录

快账用户6496 追问 2024-01-10 11:54

写的是借，本年利润-1494901.94贷，利润分配-1494901.94

齐红老师解答 2024-01-10 12:20

前任会计默认本年利润科目都在贷方余额亏损在贷方负数表示所以用负数结转的

快账用户6496 追问 2024-01-10 12:22

你好，老师，那本年利润不是48万多吗，这个是149万

齐红老师解答 2024-01-10 12:25

您有没有看未分配利润科目明细账是不是调整了以前年度损益

快账用户6496 追问 2024-01-10 13:18

哦，那我回去看看

齐红老师解答 2024-01-10 13:24

要看下明细账然后才能分析什么问题

您好年底结转本年利润是看本年利润的期末余额，和本年净利润数字一样，然后看本年利润余额是在借方还是贷方，结转的时候反方向结转就可以这样理解正确的哈

2024-01-10

好看本年利润的科目余额表、余额如果是在贷方的，就是盈利的。

2022-01-07

您好是的这样理解正确的哈

2024-01-08

借：利润分配 -未分配115. 贷：本年利润 115

2023-01-13

可以的，借本年利润贷利润，分配未分配利润。

2022-01-05

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